預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
172,293,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內(包括 政務人員9人，職員82人，技工1人，駕駛2人 ，工友3人共計97人)，依「全國軍公教員工待 遇支給要點」標準核實計列所需人事費。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，包括： (1)待遇：係政務人員待遇16,444千元、法定 編制人員待遇81,039千元、技工及工友待 遇2,680千元，合共100,163千元。 (2)獎金：係考績獎金9,912千元、年終工作獎 金12,607千元(含月退休人員年終慰問金27 千元)、特殊公勳獎賞113千元，合共22,63 2千元。 (3)其他給與：係休假補助費1,486千元。 (4)加班費：係超時加班費3,551千元、不休假 加班費4,798千元，合共8,349千元。 (5)退休離職儲金：係政務人員與文職公務人 員退休金公提部分9,708千元、技工及工友 退休準備金及工資墊償基金提撥161千元， 合共9,869千元。 (6)保險：係健保保險補助6,357千元、公保保 險補助2,720千元、勞保保險補助269千元 ，合共9,346千元。 |
151,845,000 | 146,365,000 | 5,480,000 | 3.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 151,845,000 | 146,365,000 | 5,480,000 | 3.74% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 16,444,000 | 15,635,000 | 809,000 | 5.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,039,000 | 78,712,000 | 2,327,000 | 2.96% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,680,000 | 2,514,000 | 166,000 | 6.60% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,632,000 | 22,061,000 | 571,000 | 2.59% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,486,000 | 1,554,000 | -68,000 | -4.38% | ||||
| 1040 | 加班費 | 8,349,000 | 7,770,000 | 579,000 | 7.45% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,869,000 | 9,194,000 | 675,000 | 7.34% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,346,000 | 8,925,000 | 421,000 | 4.72% |