預算機關
福建連江地方檢察署
承辦單位
預算金額
17,573,000 元（）
計畫內容
本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速確實，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費16,270千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇9,650千元，係職員6人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇1,141千元，係駕駛1人及工 友1人之工餉、加給等。 3.獎金2,042千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與120千元，係休假補助等。 5.加班值班費1,992千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金580千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險745千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
16,270,000 | 14,098,000 | 2,172,000 | 15.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 16,270,000 | 14,098,000 | 2,172,000 | 15.41% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 9,650,000 | 7,469,000 | 2,181,000 | 29.20% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,141,000 | 1,102,000 | 39,000 | 3.54% | ||||
| 1030 | 獎金 | 2,042,000 | 2,200,000 | -158,000 | -7.18% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,992,000 | 1,941,000 | 51,000 | 2.63% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 580,000 | 524,000 | 56,000 | 10.69% | ||||
| 1055 | 保險 | 745,000 | 742,000 | 3,000 | 0.40% |