預算機關
福建金門地方檢察署
承辦單位
預算金額
57,711,000 元（）
計畫內容
本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速確實，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費53,931千元，其內容如 下： 1.法定編制人員待遇32,473千元，係職員28人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇3,009千元，係駕駛4人及工友 1人之工餉、加給等。 3.獎金7,584千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與386千元，係休假補助及員工因公傷 殘死亡慰問金等。 5.加班費4,798千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金2,681千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險3,000千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
53,931,000 | 53,851,000 | 80,000 | 0.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 53,931,000 | 53,851,000 | 80,000 | 0.15% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,473,000 | 33,644,000 | -1,171,000 | -3.48% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,009,000 | 3,004,000 | 5,000 | 0.17% | ||||
| 1030 | 獎金 | 7,584,000 | 7,252,000 | 332,000 | 4.58% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 386,000 | 373,000 | 13,000 | 3.49% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,798,000 | 4,231,000 | 567,000 | 13.40% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,681,000 | 2,534,000 | 147,000 | 5.80% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,000,000 | 2,813,000 | 187,000 | 6.65% |