預算機關
臺灣臺東地方檢察署
承辦單位
預算金額
141,139,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費130,058千元，其內 容如下: 1.法定編制人員待遇80,795千元，係職員88人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,118千元，係技工1人、駕 駛7人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金17,399千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與1,483千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費10,324千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金7,676千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險7,263千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
130,058,000 | 117,901,000 | 12,157,000 | 10.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 130,058,000 | 117,901,000 | 12,157,000 | 10.31% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 80,795,000 | 71,640,000 | 9,155,000 | 12.78% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,118,000 | 4,950,000 | 168,000 | 3.39% | ||||
| 1030 | 獎金 | 17,399,000 | 17,114,000 | 285,000 | 1.67% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,483,000 | 1,535,000 | -52,000 | -3.39% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 10,324,000 | 9,315,000 | 1,009,000 | 10.83% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,676,000 | 6,740,000 | 936,000 | 13.89% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,263,000 | 6,607,000 | 656,000 | 9.93% |