預算機關
臺灣臺東地方檢察署
承辦單位
預算金額
128,620,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費117,901千元，其內 容如下: 1.法定編制人員待遇71,640千元，係職員87人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,950千元，係技工1人、駕 駛7人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金17,114千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與1,535千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費9,315千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金6,740千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險6,607千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
117,901,000 | 111,575,000 | 6,326,000 | 5.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 117,901,000 | 111,575,000 | 6,326,000 | 5.67% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,640,000 | 68,233,000 | 3,407,000 | 4.99% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,950,000 | 4,922,000 | 28,000 | 0.57% | ||||
| 1030 | 獎金 | 17,114,000 | 16,877,000 | 237,000 | 1.40% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,535,000 | 1,472,000 | 63,000 | 4.28% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 9,315,000 | 7,800,000 | 1,515,000 | 19.42% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,740,000 | 5,729,000 | 1,011,000 | 17.65% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,607,000 | 6,542,000 | 65,000 | 0.99% |