預算機關
臺灣屏東地方檢察署
承辦單位
預算金額
314,621,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費300,839千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇197,771千元，係職員204人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,467千元，係技工1人、駕駛 9人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金42,320千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與2,860千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費20,510千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金14,758千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險16,153千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
300,839,000 | 289,486,000 | 11,353,000 | 3.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 300,839,000 | 289,486,000 | 11,353,000 | 3.92% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 197,771,000 | 190,021,000 | 7,750,000 | 4.08% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,467,000 | 6,445,000 | 22,000 | 0.34% | ||||
| 1030 | 獎金 | 42,320,000 | 40,775,000 | 1,545,000 | 3.79% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 20,510,000 | 19,019,000 | 1,491,000 | 7.84% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,758,000 | 14,758,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 16,153,000 | 15,608,000 | 545,000 | 3.49% |