預算機關
臺灣高雄地方檢察署
承辦單位
預算金額
737,804,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費693,286千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇454,731千元，係職員429 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇7,572千元，係技工1人、駕 駛12人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金102,269千元，係考績獎金及年終工作 獎金等。 4.其他給與6,953千元，係休假補助。 5.加班值班費46,327千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金36,824千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險38,610千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
693,286,000 | 655,992,000 | 37,294,000 | 5.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 693,286,000 | 655,992,000 | 37,294,000 | 5.69% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 454,731,000 | 429,020,000 | 25,711,000 | 5.99% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,572,000 | 7,300,000 | 272,000 | 3.73% | ||||
| 1030 | 獎金 | 102,269,000 | 98,562,000 | 3,707,000 | 3.76% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,953,000 | 5,369,000 | 1,584,000 | 29.50% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 46,327,000 | 49,752,000 | -3,425,000 | -6.88% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 36,824,000 | 30,678,000 | 6,146,000 | 20.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 38,610,000 | 35,311,000 | 3,299,000 | 9.34% |