預算機關
臺灣臺中地方檢察署
承辦單位
預算金額
913,792,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費890,640千元，其內 容如下: 1.法定編制人員待遇602,463千元，係職員570 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,287千元，係技工1人、駕 駛13人及工友12人之工餉、加給等。 3.獎金128,239千元，係考績獎金及年終工作 獎金等。 4.其他給與8,911千元，係休假補助。 5.加班值班費53,307千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金43,871千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險47,562千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
890,640,000 | 835,835,000 | 54,805,000 | 6.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 890,640,000 | 835,835,000 | 54,805,000 | 6.56% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 602,463,000 | 563,366,000 | 39,097,000 | 6.94% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,287,000 | 6,848,000 | -561,000 | -8.19% | ||||
| 1030 | 獎金 | 128,239,000 | 124,750,000 | 3,489,000 | 2.80% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,911,000 | 8,931,000 | -20,000 | -0.22% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 53,307,000 | 45,328,000 | 7,979,000 | 17.60% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 43,871,000 | 40,236,000 | 3,635,000 | 9.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 47,562,000 | 46,376,000 | 1,186,000 | 2.56% |