預算機關
臺灣新竹地方檢察署
承辦單位
預算金額
318,083,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
可迅速正確完成既定工作，有效提昇工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費296,478千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇192,776千元，係職員196 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,886千元，係技工1人、駕 駛6人及工友5人之工餉、加給等。 3.獎金39,522千元，係考績獎金、年終工作獎 金及獎章之獎勵金等。 4.其他給與2,757千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費24,124千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金16,379千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險15,034千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
296,478,000 | 280,016,000 | 16,462,000 | 5.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 296,478,000 | 280,016,000 | 16,462,000 | 5.88% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 192,776,000 | 183,465,000 | 9,311,000 | 5.08% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,886,000 | 5,786,000 | 100,000 | 1.73% | ||||
| 1030 | 獎金 | 39,522,000 | 37,599,000 | 1,923,000 | 5.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,757,000 | 2,757,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 24,124,000 | 20,300,000 | 3,824,000 | 18.84% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,379,000 | 15,653,000 | 726,000 | 4.64% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,034,000 | 14,456,000 | 578,000 | 4.00% |