預算機關
臺灣桃園地方檢察署
承辦單位
預算金額
630,780,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費585,820千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇404,888千元，係職員456 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,092千元，係技工1人、駕 駛11人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金77,552千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與6,135千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費36,961千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金23,942千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險30,250千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
585,820,000 | 557,249,000 | 28,571,000 | 5.13% | |||
| 1000 | 人事費 | 585,820,000 | 557,249,000 | 28,571,000 | 5.13% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 404,888,000 | 383,200,000 | 21,688,000 | 5.66% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,092,000 | 6,073,000 | 19,000 | 0.31% | ||||
| 1030 | 獎金 | 77,552,000 | 76,273,000 | 1,279,000 | 1.68% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,135,000 | 5,402,000 | 733,000 | 13.57% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 36,961,000 | 34,729,000 | 2,232,000 | 6.43% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,942,000 | 21,873,000 | 2,069,000 | 9.46% | ||||
| 1055 | 保險 | 30,250,000 | 29,699,000 | 551,000 | 1.86% |