預算機關
行政執行署士林分署
承辦單位
預算金額
99,721,000 元（）
計畫內容
本計畫係依行政執行法之規定，辦理公法上金錢給付義務
之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則，兼顧公共利益及人民權利之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費62,135千元，其內容如 下： 1.法定編制人員待遇34,918千元，係職員45人、 駐警2人及受訓學員之薪俸、加給及津貼等。 2.技工及工友待遇858千元，係技工1人及駕駛1 人之工餉、加給等。 3.獎金12,974千元，係考績獎金、年終工作獎金 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與940千元，係休假補助。 5.加班費2,947千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付2,437千元，係駐警退休退職金 及保險養老年金等。 7.退休離職儲金3,405千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險3,656千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
62,135,000 | 64,152,000 | -2,017,000 | -3.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 62,135,000 | 64,152,000 | -2,017,000 | -3.14% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,918,000 | 40,090,000 | -5,172,000 | -12.90% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 858,000 | 858,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,974,000 | 12,145,000 | 829,000 | 6.83% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 940,000 | 940,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,947,000 | 2,947,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,437,000 | 111,000 | 2,326,000 | 2,095.50% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,405,000 | 3,405,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,656,000 | 3,656,000 | 0 | 0.00% |