預算機關
司法官學院
承辦單位
預算金額
80,522,000 元（）
計畫內容
辦理一般文牘紀錄、總務、出納、典守印信資訊及人事考
勤、考績、考成及歲計會計、統計事務。
預期成果
迅速妥實增進訓練成效，訂定撙節原則杜絕浪費，推動資
料處理自動化提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費58,388千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇31,728千元，係職員38人 及駐警3人之薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇2,886千元，係約聘4人之酬 金。 3.技工及工友待遇1,655千元，係技工1人、駕 駛1人及工友2人之工餉、加給等。 4.獎金9,142千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 5.其他給與789千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 6.加班費2,769千元，係加班費及未休假加班 費等。 7.退休退職給付2,113千元，係退休駐警1人之 退職補償金。 8.退休離職儲金3,628千元，係現職人員及約 聘人員依法應提撥之退休、離職儲金等。 9.保險3,678千元，係現職人員及約聘人員依 法應提撥之公、勞、健保費等。 |
58,388,000 | 56,875,000 | 1,513,000 | 2.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 58,388,000 | 56,875,000 | 1,513,000 | 2.66% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 31,728,000 | 32,462,000 | -734,000 | -2.26% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,886,000 | 2,776,000 | 110,000 | 3.96% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 9,142,000 | 9,307,000 | -165,000 | -1.77% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 789,000 | 785,000 | 4,000 | 0.51% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,769,000 | 2,622,000 | 147,000 | 5.61% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,113,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,628,000 | 3,584,000 | 44,000 | 1.23% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,678,000 | 3,684,000 | -6,000 | -0.16% |