預算機關
福建高等法院金門分院
承辦單位
預算金額
37,413,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列34,196千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇19,386千元，係職員15人 、法警1人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇1,470千元，係聘用人員2人 之待遇經費。 3.技工及工友待遇2,450千元，係技工1人、駕 駛2人及工友1人之待遇經費。 4.獎金4,840千元，包括： (1)考績獎金2,600千元。 (2)年終工作獎金2,240千元。 5.其他給與370千元，包括： (1)休假補助270千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費2,480千元，包括： (1)超時加班費1,550千元。 (2)未休假加班費930千元。 7.退休離職儲金1,490千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費1,040千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費80千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金370千元。 8.保險1,710千元，包括： (1)健保保險補助1,100千元。 (2)公保保險補助320千元。 (3)勞保保險補助290千元。 |
34,196,000 | 30,775,000 | 3,421,000 | 11.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 34,196,000 | 30,775,000 | 3,421,000 | 11.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,386,000 | 16,610,000 | 2,776,000 | 16.71% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,470,000 | 1,407,000 | 63,000 | 4.48% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,450,000 | 2,349,000 | 101,000 | 4.30% | ||||
| 1030 | 獎金 | 4,840,000 | 4,593,000 | 247,000 | 5.38% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 370,000 | 356,000 | 14,000 | 3.93% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,480,000 | 2,440,000 | 40,000 | 1.64% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,490,000 | 1,416,000 | 74,000 | 5.23% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,710,000 | 1,604,000 | 106,000 | 6.61% |