預算機關
臺灣花蓮地方法院
承辦單位
預算金額
280,928,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列261,585千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇145,680千元，係職員162 人、法警25人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇16,300千元，係聘用人員27 人、約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇9,180千元，係技工1人、駕 駛13人、工友8人之待遇經費。 4.獎金35,532千元，包括： (1)考績獎金14,344千元。 (2)年終工作獎金21,188千元。 5.其他給與3,892千元，包括： (1)休假補助3,792千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費19,123千元，包括： (1)超時加班費10,983千元。 (2)不休假加班費7,410千元。 (3)值班費730千元。 7.退休離職儲金16,078千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費11,498 千元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費1,150千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金3,430千元。 8.保險15,800千元，包括： (1)健保保險補助10,060千元。 (2)公保保險補助3,670千元。 (3)勞保保險補助2,070千元。 |
261,585,000 | 252,608,000 | 8,977,000 | 3.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 261,585,000 | 252,608,000 | 8,977,000 | 3.55% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 145,680,000 | 143,667,000 | 2,013,000 | 1.40% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,300,000 | 16,080,000 | 220,000 | 1.37% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,180,000 | 9,180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 35,532,000 | 35,026,000 | 506,000 | 1.44% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,892,000 | 3,588,000 | 304,000 | 8.47% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 19,123,000 | 15,682,000 | 3,441,000 | 21.94% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,078,000 | 14,245,000 | 1,833,000 | 12.87% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,800,000 | 15,140,000 | 660,000 | 4.36% |