預算機關
臺灣臺東地方法院
承辦單位
預算金額
259,171,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務及司法行政業務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列232,829千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇129,833千元，係職員133 人，法警21人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇17,129千元，係聘用人員23 人，約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇7,678千元，係技工2人、駕 駛11人、工友3人之待遇經費。 4.獎金31,829千元，包括： (1)考績獎金12,632千元。 (2)年終工作獎金19,197千元。 5.其他給與3,224千元，包括： (1)休假補助3,124千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費15,755千元，包括： (1)超時加班費10,011千元。 (2)未休假加班費5,744千元。 7.退休離職儲金12,728千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費10,657 千元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費1,264千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金807千元。 8.保險14,653千元，包括： (1)健保保險補助9,500千元。 (2)公保保險補助3,057千元。 (3)勞保保險補助2,096千元。 |
232,829,000 | 218,494,000 | 14,335,000 | 6.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 232,829,000 | 218,494,000 | 14,335,000 | 6.56% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 129,833,000 | 124,213,000 | 5,620,000 | 4.52% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,129,000 | 15,831,000 | 1,298,000 | 8.20% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,678,000 | 7,541,000 | 137,000 | 1.82% | ||||
| 1030 | 獎金 | 31,829,000 | 29,440,000 | 2,389,000 | 8.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,224,000 | 3,220,000 | 4,000 | 0.12% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 15,755,000 | 14,814,000 | 941,000 | 6.35% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,728,000 | 10,365,000 | 2,363,000 | 22.80% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,653,000 | 13,070,000 | 1,583,000 | 12.11% |