預算機關
臺灣臺東地方法院
承辦單位
預算金額
221,144,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務及司法行政業務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列207,531千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編製人員待遇119,542千元，係職員129 人，法警20人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇12,510千元，係聘用人員20 人，約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇8,173千元，係技工2人、駕 駛11人、工友7人之待遇經費。 4.獎金28,984千元，包括： (1)考績獎金11,888千元。 (2)年終工作獎金17,096千元。 5.其他給與2,984千元，包括： (1)休假補助2,884千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費13,291千元，包括： (1)超時加班費9,121千元。 (2)不休假加班費3,383千元。 (3)值班費787千元。 7.退休離職儲金9,608千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費8,019千 元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費708千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費881千元。 8.保險12,439千元，包括： (1)健保保險補助7,913千元。 (2)公保保險補助2,945千元。 (3)勞保保險補助1,581千元。 |
207,531,000 | 198,214,000 | 9,317,000 | 4.70% | |||
| 0100 | 人事費 | 207,531,000 | 198,214,000 | 9,317,000 | 4.70% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 119,542,000 | 118,087,000 | 1,455,000 | 1.23% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 12,510,000 | 10,743,000 | 1,767,000 | 16.45% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,173,000 | 8,086,000 | 87,000 | 1.08% | ||||
| 0111 | 獎金 | 28,984,000 | 26,291,000 | 2,693,000 | 10.24% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,984,000 | 2,488,000 | 496,000 | 19.94% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 13,291,000 | 11,498,000 | 1,793,000 | 15.59% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 9,608,000 | 9,447,000 | 161,000 | 1.70% | ||||
| 0151 | 保險 | 12,439,000 | 11,574,000 | 865,000 | 7.47% |