預算機關
臺灣高雄地方法院
承辦單位
預算金額
1,019,843,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列944,339千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇547,542千元，係職員518 人，法警69人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇65,244千元，係聘用人員10 2人之待遇經費。 3.技工及工友待遇14,800千元，係技工2人， 駕駛25人，工友12人之待遇經費。 4.獎金131,041千元，包括： (1)考績獎金53,050千元。 (2)年終工作獎金77,991千元。 5.其他給與11,593千元，包括： (1)休假補助11,493千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費62,211千元，包括： (1)超時加班費35,524千元。 (2)未休假加班費26,687千元。 7.退休離職儲金50,580千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費45,180 千元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費4,500千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金900千元。 8.保險61,328千元，包括： (1)健保保險補助38,932千元。 (2)公保保險補助15,504千元。 (3)勞保保險補助6,892千元。 |
944,339,000 | 893,989,000 | 50,350,000 | 5.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 944,339,000 | 893,989,000 | 50,350,000 | 5.63% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 547,542,000 | 516,244,000 | 31,298,000 | 6.06% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 65,244,000 | 63,348,000 | 1,896,000 | 2.99% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 131,041,000 | 122,560,000 | 8,481,000 | 6.92% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 11,593,000 | 12,387,000 | -794,000 | -6.41% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 62,211,000 | 62,211,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 50,580,000 | 45,885,000 | 4,695,000 | 10.23% | ||||
| 1055 | 保險 | 61,328,000 | 56,554,000 | 4,774,000 | 8.44% |