預算機關
臺灣高等法院高雄分院
承辦單位
預算金額
529,704,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政及資訊業務。
預期成果
依法辦理各項行政及資訊業務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列499,410千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇292,679千元，係職員253 人，法警36人之待遇經費。(含優遇法官1人 之待遇2,264千元) 2.約聘僱人員待遇30,200千元，係聘用人員46 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇9,750千元，係技工2人，駕 駛12人，工友10人之待遇經費。 4.獎金76,222千元(含優遇法官1人之年終工作 獎金283千元)，包括： (1)考績獎金35,750千元。 (2)年終工作獎金40,472千元。 5.其他給與5,300千元，包括： (1)休假補助5,200千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費34,270千元，包括： (1)超時加班費17,950千元。 (2)不休假加班費16,270千元。 (3)值班費50千元。 7.退休離職儲金23,449千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費20,343 千元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費1,850千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金1,256千元。 8.保險27,540千元，包括： (1)健保保險補助18,010千元。 (2)公保保險補助6,430千元。 (3)勞保保險補助3,100千元。 |
499,410,000 | 479,302,000 | 20,108,000 | 4.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 499,410,000 | 479,302,000 | 20,108,000 | 4.20% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 292,679,000 | 280,483,000 | 12,196,000 | 4.35% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 30,200,000 | 29,079,000 | 1,121,000 | 3.86% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,750,000 | 10,151,000 | -401,000 | -3.95% | ||||
| 1030 | 獎金 | 76,222,000 | 75,965,000 | 257,000 | 0.34% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,300,000 | 5,397,000 | -97,000 | -1.80% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 34,270,000 | 28,669,000 | 5,601,000 | 19.54% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,449,000 | 22,391,000 | 1,058,000 | 4.73% | ||||
| 1055 | 保險 | 27,540,000 | 27,167,000 | 373,000 | 1.37% |