預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
305,701,000 元（）
計畫內容
統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包括
秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
預期成果
完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員2人、職員142人、技工工友駕駛12 人、約聘人員27人，合計183人之待遇，年 計如列數。 2.員工年終、考績等獎金，年需34,048千元。 3.員工休假旅遊補助，年需2,970千元。 4.員工趕辦業務超時加班費及員工不休假加班 費等，年需15,837千元。 5.政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、勞 工退休準備金、約聘僱人員之離職儲金公提 部分，年需13,523千元。 6.職員、約聘人員、技工工友駕駛等應由政府 負擔之公保、勞保及健保保費補助，年需14 ,526千元。 |
237,591,000 | 208,074,000 | 29,517,000 | 14.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 237,591,000 | 208,074,000 | 29,517,000 | 14.19% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,565,000 | 6,565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 125,648,000 | 108,941,000 | 16,707,000 | 15.34% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,614,000 | 18,990,000 | 624,000 | 3.29% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,860,000 | 4,861,000 | -1,000 | -0.02% | ||||
| 1030 | 獎金 | 34,048,000 | 29,345,000 | 4,703,000 | 16.03% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,970,000 | 2,716,000 | 254,000 | 9.35% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 15,837,000 | 11,939,000 | 3,898,000 | 32.65% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,523,000 | 11,359,000 | 2,164,000 | 19.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,526,000 | 13,358,000 | 1,168,000 | 8.74% |