預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
270,124,000 元（）
計畫內容
統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包括
秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
預期成果
完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員2人、職員121人、技工工友駕駛15 人、約聘人員26人，合計164人之待遇，年 計如列數。 2.員工年終、考績等獎金，年需27,680千元。 3.員工休假旅遊補助，年需2,840千元。 4.員工趕辦業務超時加班費及員工不休假加班 費等，年需9,735千元。 5.政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、勞 工退休準備金、約聘僱人員之離職儲金公提 部分，年需11,990千元。 6.職員、約聘人員、技工工友駕駛等應由政府 負擔之公保、勞保及健保保費補助，年需13 ,170千元。 |
200,872,000 | 202,450,000 | -1,578,000 | -0.78% | |||
| 0100 | 人事費 | 200,872,000 | 202,450,000 | -1,578,000 | -0.78% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 6,332,000 | 6,332,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 104,477,000 | 103,890,000 | 587,000 | 0.57% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 18,816,000 | 19,442,000 | -626,000 | -3.22% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 5,832,000 | 5,949,000 | -117,000 | -1.97% | ||||
| 0111 | 獎金 | 27,680,000 | 27,216,000 | 464,000 | 1.70% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 9,735,000 | 9,741,000 | -6,000 | -0.06% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 11,990,000 | 14,407,000 | -2,417,000 | -16.78% | ||||
| 0151 | 保險 | 13,170,000 | 12,633,000 | 537,000 | 4.25% |