預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
466,163,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.按本會（含香港辦事處、澳門辦事處）預算員 額，職員221人、駐警6人、工友4人、技工4人 、駕駛4人、聘用人員19人、約僱人員8人及駐 外雇員17人，共計283人，依規定標準編列用 人經費397,170千元。 2.退休（職）人員三節慰問金36千元。 |
397,206,000 | 397,512,000 | -306,000 | -0.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 397,170,000 | 397,476,000 | -306,000 | -0.08% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,787,000 | 6,787,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 234,396,000 | 238,489,000 | -4,093,000 | -1.72% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,650,000 | 17,651,000 | -1,000 | -0.01% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,030,000 | 5,456,000 | -426,000 | -7.81% | ||||
| 1030 | 獎金 | 58,005,000 | 55,797,000 | 2,208,000 | 3.96% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,769,000 | 9,725,000 | 44,000 | 0.45% | ||||
| 1040 | 加班費 | 19,295,000 | 18,983,000 | 312,000 | 1.64% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,831,000 | 22,606,000 | 1,225,000 | 5.42% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,407,000 | 21,982,000 | 425,000 | 1.93% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |