預算機關
國家發展委員會檔案管理局
承辦單位
預算金額
214,045,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局各項特定業務以外之一般行政管理工作。
2.推動政府節能減碳、資源回收環保政策。
預期成果
1.發揮服務精神並密切配合各業務單位，提高工作效能，
以期達成機關整體目標。
2.落實全民參與環境保護、節能政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本年度編列人事費174,259千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇99,788千元，係職員118 人、駐警2人，計120人及公務人員考試錄取 占缺訓練人員之薪俸暨各項加給等。 2.約聘僱人員待遇11,219千元，係聘用17人、 約僱2人，計19人之薪俸等。 3.技工及工友待遇2,765千元，係駕駛1人、技 工3人、工友4人，計8人之薪俸及加給等。 4.獎金27,784千元，係職員、駐警、約聘僱人 員及駕駛、技工工友之年終工作獎金、考績 獎金等。 5.其他給與2,419千元，係員工之休假補助等 。 6.加班值班費7,097千元，係員工超時工作加 班費及未休假加班費等。 7.退休離職儲金11,693千元，係職員、駐警、 約聘僱人員及駕駛、技工工友依法應提撥之 退休金等。 8.保險11,494千元，係職員、駐警、約聘僱人 員及駕駛、技工工友之公、勞、健保費機關 負擔部分。 |
174,259,000 | 160,244,000 | 14,015,000 | 8.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 174,259,000 | 160,244,000 | 14,015,000 | 8.75% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 99,788,000 | 95,880,000 | 3,908,000 | 4.08% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,219,000 | 4,678,000 | 6,541,000 | 139.82% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,765,000 | 3,534,000 | -769,000 | -21.76% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,784,000 | 26,009,000 | 1,775,000 | 6.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,419,000 | 2,205,000 | 214,000 | 9.71% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 7,097,000 | 7,031,000 | 66,000 | 0.94% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,693,000 | 10,576,000 | 1,117,000 | 10.56% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,494,000 | 10,331,000 | 1,163,000 | 11.26% |