預算機關
國家發展委員會檔案管理局
承辦單位
預算金額
197,394,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局各項特定業務以外之一般行政管理工作。
2.推動政府節能減碳、資源回收環保政策。
預期成果
1.發揮服務精神並密切配合各業務單位，提高工作效能，
以期達成機關整體目標。
2.落實全民參與環境保護、節能政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本年度編列人事費160,244千元，內容如下： 1.法定編制人員待遇95,880千元，係職員118 人、駐警3人，計121人及公務人員考試錄取 占缺訓練人員之薪俸暨各項加給等。 2.約聘僱人員待遇4,678千元，係聘用6人、約 僱2人，計8人之薪俸等。 3.技工及工友待遇3,534千元，係駕駛1人、技 工3人、工友5人，計9人之薪俸及加給等。 4.獎金26,009千元，係職員、駐警、約聘僱人 員及駕駛、技工工友之年終工作獎金、考績 獎金等。 5.其他給與2,205千元，係員工之休假補助等 。 6.加班值班費7,031千元，係員工超時工作加 班費及不休假加班費等。 7.退休離職儲金10,576千元，係職員、駐警、 約聘僱人員及駕駛、技工工友依法應提撥之 退休金等。 8.保險10,331千元，係職員、駐警、約聘僱人 員及駕駛、技工工友之公、勞、健保費機關 負擔部分。 |
160,244,000 | 159,027,000 | 1,217,000 | 0.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 160,244,000 | 159,027,000 | 1,217,000 | 0.77% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 95,880,000 | 96,068,000 | -188,000 | -0.20% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,678,000 | 4,552,000 | 126,000 | 2.77% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,534,000 | 3,629,000 | -95,000 | -2.62% | ||||
| 1030 | 獎金 | 26,009,000 | 25,814,000 | 195,000 | 0.76% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,205,000 | 2,070,000 | 135,000 | 6.52% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 7,031,000 | 7,063,000 | -32,000 | -0.45% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,576,000 | 9,868,000 | 708,000 | 7.17% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,331,000 | 9,963,000 | 368,000 | 3.69% |