預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
353,150,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房、電腦軟硬體資源與網路設備之維護及維運管
理。
3.內部使用應用系統之維護及管理。
4.汰換已屆使用年限之電腦設備，配合保護智慧財產權，
增購部分套裝軟體、應用軟體等。
5.編印行政院暨所屬各機關主管人員名錄、中央及地方政
府重要公務人力資料彙編。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按預算員額，職員261人、工友10人、技工5人 、駕駛10人、聘用10人、約僱5人，共計301人 ，依規定標準編列用人經費322,196千元。 1.待遇：係政務人員待遇4,277千元、法定編 制人員待遇197,163千元、約聘僱人員待遇9 ,192千元及技工、工友待遇9,180千元，合 共219,812千元。 2.獎金：係考績獎金20,501千元、年終工作獎 金（含月退休人員年終慰問金524千元）及 特殊公勳獎賞等27,882千元，合共48,383千 元。 3.其他給與：係休假補助費4,542千元。 4.加班值班費：係超時加班費5,480千元及不 休假加班費5,800千元，合共11,280千元。 5.退休離職儲金：係政務與文職人員退休金公 提部分16,426千元，約聘僱人員離職儲金公 提部分696千元，技工、工友退休準備金及 工資墊償基金提撥750千元，合共17,872千 元。 6.保險：係健保保險補助13,000千元（含補充 保費897千元）、公保保險補助5,843千元及 勞保保險補助1,464千元，合共20,307千元 。 |
322,196,000 | 323,792,000 | -1,596,000 | -0.49% | |||
| 0100 | 人事費 | 322,196,000 | 323,792,000 | -1,596,000 | -0.49% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,277,000 | 4,277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 197,163,000 | 195,364,000 | 1,799,000 | 0.92% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 9,192,000 | 10,879,000 | -1,687,000 | -15.51% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 9,180,000 | 10,093,000 | -913,000 | -9.05% | ||||
| 0111 | 獎金 | 48,383,000 | 47,604,000 | 779,000 | 1.64% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,542,000 | 4,612,000 | -70,000 | -1.52% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 11,280,000 | 11,967,000 | -687,000 | -5.74% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 17,872,000 | 18,253,000 | -381,000 | -2.09% | ||||
| 0151 | 保險 | 20,307,000 | 20,743,000 | -436,000 | -2.10% |