基金名稱
臺南市農業發展基金
預算機關
臺南市政府農業局
業務計劃
農業發展計畫
工作計劃
農地農用管理業務
預算金額
92,320,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.1.1.1 | 用人費用 | 3,484,000 | 3,275,000 | 209,000 | 6.38% | ||||
| Z.1.1.1.1 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,488,000 | 2,333,000 | 155,000 | 6.64% | ||||
| Z.1.1.1.1.1 | 約僱職員薪金 | 約僱人員5人 | 2,488,000 | 2,333,000 | 155,000 | 6.64% | |||
| Z.1.1.1.2 | 加（夜）班費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.1.2.1 | 延長工時加班費 | 加班費及未休假加班費等費用 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.1.3 | 獎金 | 311,000 | 292,000 | 19,000 | 6.51% | ||||
| Z.1.1.1.3.1 | 年終獎金 | 約僱人員年終獎金5人 | 311,000 | 292,000 | 19,000 | 6.51% | |||
| Z.1.1.1.4 | 退休及卹償金 | 151,000 | 143,000 | 8,000 | 5.59% | ||||
| Z.1.1.1.4.1 | 職員退休及離職金 | 約僱人員離職儲金5人 | 151,000 | 143,000 | 8,000 | 5.59% | |||
| Z.1.1.1.5 | 福利費 | 503,000 | 476,000 | 27,000 | 5.67% | ||||
| Z.1.1.1.5.1 | 分擔員工保險費 | 約僱人員政府負擔保險費5人 | 356,000 | 329,000 | 27,000 | 8.21% | |||
| Z.1.1.1.5.2 | 傷病醫藥費 | 約僱人員健康檢查2人 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.1.5.3 | 其他福利費 | 1.約僱人員5人休假補助80,000元2.約僱人員5人應休畢日數以外之慰勞假補助費60,000元 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2 | 服務費用 | 27,785,000 | 16,731,000 | 11,054,000 | 66.07% | ||||
| Z.1.1.2.1 | 旅運費 | 6,821,000 | 4,509,000 | 2,312,000 | 51.28% | ||||
| Z.1.1.2.1.1 | 國內旅費 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.1.2 | 國外旅費 | 出國推廣行銷農特產品 | 6,791,000 | 4,479,000 | 2,312,000 | 51.62% | |||
| Z.1.1.2.2 | 印刷裝訂與廣告費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.2.2.1 | 印刷及裝訂費 | 農地管理法令編訂、宣導及預算、決算等相關書表文件 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.3 | 修理保養及保固費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.2.3.1 | 交通及運輸設備修護費 | 電動公務機車維修費3台 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.4 | 保險費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.2.4.1 | 交通及運輸設備保險費 | 電動公務機車保險費3台 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.5 | 一般服務費 | 5,770,000 | 3,028,000 | 2,742,000 | 90.55% | ||||
| Z.1.1.2.5.1 | 計時與計件人員酬金 | 1.約用人員8人薪資、年終獎金、退休準備金等費用5,186,000元2.臨時技術工1人薪資、年終獎金、退休準備金等費用502,000元3.約用人員8人、臨時技術工1人未休 | 5,728,000 | 3,018,000 | 2,710,000 | 89.79% | |||
| Z.1.1.2.5.1.1 | 假加班費40,000元 | 0 | |||||||
| Z.1.1.2.5.2 | 體育活動費 | 約僱人員5人、約用人員8人、臨時技術工1人文康活動費 | 42,000 | 10,000 | 32,000 | 320.00% | |||
| Z.1.1.2.6 | 專業服務費 | 15,150,000 | 9,150,000 | 6,000,000 | 65.57% | ||||
| Z.1.1.2.6.1 | 其他專業服務費 | 1.UAV飛行巡查強化農地使用維護管理作業150,000元2.辦理本市農、林、漁、牧業產品及其加工品國內外推廣系列活動及參加國際食品展相關經費15,000,000元 | 15,150,000 | 9,150,000 | 6,000,000 | 65.57% | |||
| Z.1.1.3 | 材料及用品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.3.1 | 用品消耗 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.3.1.1 | 辦公（事務）用品 | 辦公用品及資訊設備、印表機等耗材 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.4 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 378,000 | |||||||
| Z.1.1.4.1 | 地租及水租 | 18,000 | |||||||
| Z.1.1.4.1.1 | 場地租金 | 租賃公務車停車費 | 18,000 | ||||||
| Z.1.1.4.2 | 交通及運輸設備租金 | 342,000 | |||||||
| Z.1.1.4.2.1 | 車租 | 租賃公務車租金 | 342,000 | ||||||
| Z.1.1.4.3 | 雜項設備租金 | 18,000 | |||||||
| Z.1.1.4.3.1 | 雜項設備租金 | 電動公務機車電池租金 | 18,000 | ||||||
| Z.1.1.5 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 50,000,000 | 50,240,000 | -240,000 | -0.48% | ||||
| Z.1.1.5.1 | 購建固定資產 | 50,000,000 | 50,240,000 | -240,000 | -0.48% | ||||
| Z.1.1.5.1.1 | 興建土地改良物 | 1.辦理農路修建改善等工程2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5~3.5%估算工程管理費計1,400,000元 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.5.1.2 | 購置交通及運輸設備購置雜項設備 | 電動公務機車汰換3台 | 0 | 240,000 | -240,000 | -100.00% | |||
| Z.1.1.6 | 稅捐及規費（強制費) | 67,000 | |||||||
| Z.1.1.6.1 | 規費 | 67,000 | |||||||
| Z.1.1.6.1.1 | 行政規費與強制費 | 租賃公務車通行費 | 15,000 | ||||||
| Z.1.1.6.1.2 | 汽車燃料使用費 | 租賃公務車油料費 | 52,000 | ||||||
| Z.1.1.7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 10,596,000 | 2,400,000 | 8,196,000 | 341.50% | ||||
| Z.1.1.7.1 | 捐助、補助與獎助 | 10,596,000 | 2,400,000 | 8,196,000 | 341.50% | ||||
| Z.1.1.7.1.1 | 補（協）助政府機關（構）捐助國內團體補貼、獎勵、慰問、照護與救濟其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟其他其他支出其他 | 1.回饋金來源屬農業用地變更作太陽光電設施使用者，直轄市政府應提列6成供太陽光電設施所在區公所，作為當地農地管理、農村建設、循環農業、環境教育及地方創生等農業發展所需之用9,696,000元2.補助柚枝清運所需費用900,000元 | 10,596,000 | 2,400,000 | 8,196,000 | 341.50% |