基金名稱
臺南市身心障礙者就業基金
預算機關
臺南市政府勞工局
業務計劃
身心障礙者就業計畫
工作計劃
身心障礙者就業輔導
預算金額
32,651,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.1.1.1 | 用人費用 | 3,219,000 | 3,124,000 | 95,000 | 3.04% | ||||
| Z.1.1.1.1 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,324,000 | 2,255,000 | 69,000 | 3.06% | ||||
| Z.1.1.1.1.1 | 聘用人員薪金 | 約聘六等3階1人521,000元 | 521,000 | 505,000 | 16,000 | 3.17% | |||
| Z.1.1.1.1.2 | 約僱職員薪金 | 1.約僱五等1級1人467,000元2.約僱五等3級1人501,000元3.約僱四等1級2人835,000元 | 1,803,000 | 1,750,000 | 53,000 | 3.03% | |||
| Z.1.1.1.2 | 加（夜）班費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.1.2.1 | 延長工時加班費 | 業務加班費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.1.3 | 獎金 | 290,000 | 277,000 | 13,000 | 4.69% | ||||
| Z.1.1.1.3.1 | 年終獎金 | 1.約聘六等1人65,000元2.約僱五等2人121,000元3.約僱四等2人104,000元 | 290,000 | 277,000 | 13,000 | 4.69% | |||
| Z.1.1.1.4 | 退休及卹償金 | 141,000 | 139,000 | 2,000 | 1.44% | ||||
| Z.1.1.1.4.1 | 職員退休及離職金 | 1.約聘六等1人32,000元2.約僱五等2人59,000元3.約僱四等2人50,000元 | 141,000 | 139,000 | 2,000 | 1.44% | |||
| Z.1.1.1.5 | 福利費 | 454,000 | 443,000 | 11,000 | 2.48% | ||||
| Z.1.1.1.5.1 | 分擔員工保險費 | 1.約聘六等1人74,000元2.約僱五等2人139,000元3.約僱四等2人118,000元 | 331,000 | 320,000 | 11,000 | 3.44% | |||
| Z.1.1.1.5.2 | 傷病醫藥費 | 約聘僱人員健康檢查費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.1.5.3 | 其他福利費 | 約聘僱人員5人休假補助費116,000元(含10日以外) | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2 | 服務費用 | 14,982,000 | 13,161,000 | 1,821,000 | 13.84% | ||||
| Z.1.1.2.1 | 郵電費 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.2.1.1 | 郵費 | 寄發差額補助費繳款書等郵資 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.1.2 | 電話費 | 電話及數據通信等費用 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.2 | 旅運費 | 226,000 | 215,000 | 11,000 | 5.12% | ||||
| Z.1.1.2.2.1 | 國內旅費 | 接洽公務、出席各類會議差旅費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.2.2 | 其他旅運費 | 1.身心障礙者就業基金收支保管及運用管理委員會委員、外聘評選委員、專業學者督導、手語翻譯暨聽打服務員等交通費34,000元2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫評選會和訪視委員交通費17,500元(補助款17,500元，依據勞動部勞 | 52,000 | 41,000 | 11,000 | 26.83% | |||
| Z.1.1.2.2.2.1 | 動力發展署雲嘉南分署113年12月31日南分署特字第1130017629號函辦理) | 0 | |||||||
| Z.1.1.2.3 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,422,000 | 1,422,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.2.3.1 | 印刷及裝訂費 | 1.預、決算書及各項表冊文件等印製120,000元2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫訪視資料印製費2,000元(補助款2,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署113年12月31日南分署特字第1130017629號函辦理) | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.3.2 | 業務宣導費 | 1.身心障礙者就業服務暨品質提升宣導計畫600,000元2.身心障礙者權益保障法法令宣導及促進身心障礙者就業相關業務宣導等700,000元 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.4 | 修理保養及保固費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.2.4.1 | 雜項設備修護費 | 辦公事務機器設備等修繕維護 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.5 | 一般服務費 | 12,813,000 | 11,016,000 | 1,797,000 | 16.31% | ||||
| Z.1.1.2.5.1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 職訓交通補助費、國考及駕照學費、職務再設計等補助項目電匯手續費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.2.5.2 | 代理（辦）費 | 1.身心障礙者人力銀行資料庫建置計畫4,900,000元2.晴天創意築夢坊平台推廣暨行銷開發計畫2,100,000元3.與惡視力共舞-視障按摩宣導會900,000元4.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫2,491,000元(補助款2,491,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署113年12月31日南分署特字第1130017629號函辦理) | 10,391,000 | 8,841,000 | 1,550,000 | 17.53% | |||
| Z.1.1.2.5.3 | 計時與計件人員酬金 | 1.技術單工1人502,000元2.約用五等1人646,000元3.約用四等1人576,000元4.約用三等1人513,000元5.約用及臨時人員特別休假未休工資暨加班費153,000元 | 2,390,000 | 2,161,000 | 229,000 | 10.60% | |||
| Z.1.1.2.5.4 | 體育活動費 | 本計畫員工9人自強活動費 | 27,000 | 9,000 | 18,000 | 200.00% | |||
| Z.1.1.2.6 | 專業服務費 | 318,000 | 305,000 | 13,000 | 4.26% | ||||
| Z.1.1.2.6.1 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1.身心障礙者就業基金收支保管及運用管理委員會委員、外聘評選委員及專業學者督導考核等出席費暨講座鐘點費、身心障礙者就業手語翻譯暨聽打服務費等經費300,000元2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫訪視委員出席費17,500元(補助款17,500元，依據勞動部勞動力發展 | 318,000 | 305,000 | 13,000 | 4.26% | |||
| Z.1.1.2.6.1.1 | 署雲嘉南分署113年12月31日南分署特字第1131830017629號函辦理) | 0 | |||||||
| Z.1.1.3 | 材料及用品費 | 137,000 | 95,000 | 42,000 | 44.21% | ||||
| Z.1.1.3.1 | 用品消耗 | 137,000 | 95,000 | 42,000 | 44.21% | ||||
| Z.1.1.3.1.1 | 辦公（事務）用品 | 1.各項辦公事務用品、報章雜誌、環境美化及電腦螢幕等經費62,000元2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫辦公事務用品等52,820元(補助款52,820元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署113年12月31日南分署特字第1130017629號函辦理) | 115,000 | 74,000 | 41,000 | 55.41% | |||
| Z.1.1.3.1.2 | 食品 | 1.業務相關會議餐點費20,000元2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫會議餐點費2,000元(補助款2,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署113年12月31日南分署特字第1130017629號函辦理) | 22,000 | 21,000 | 1,000 | 4.76% | |||
| Z.1.1.4 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.4.1 | 機器租金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.4.1.1 | 機械及設備租金 | 影印機租金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.4.2 | 雜項設備租金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.4.2.1 | 雜項設備租金 | 身心障礙者職訓練成果展 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.5 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 65,000 | 25,000 | 40,000 | 160.00% | ||||
| Z.1.1.5.1 | 購建固定資產 | 65,000 | 25,000 | 40,000 | 160.00% | ||||
| Z.1.1.5.1.1 | 購置機械及設備 | 汰換個人電腦(不含螢幕)2台及印表機1台 | 65,000 | 25,000 | 40,000 | 160.00% | |||
| Z.1.1.6 | 稅捐及規費（強制費) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.6.1 | 規費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.6.1.1 | 行政規費與強制費 | 各項規費及強制費等 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,758,000 | 5,758,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.7.1 | 捐助、補助與獎助 | 1,483,000 | 1,483,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.7.1.1 | 捐助國內團體 | 補助民間團體辦理身心障礙者職場楷模表揚活動等經費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.7.1.2 | 捐助個人 | 補助身心障礙者職訓交通費暨公職考試及駕照考試學費等費用 | 1,383,000 | 1,383,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.7.2 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 4,275,000 | 4,275,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.1.7.2.1 | 補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息 | 補貼身障創業貸款利息 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.7.2.2 | 獎勵費用 | 1.核發超額進用及新進用獎勵金4,000,000元(超額每期20,000元、新進用1人30,000元)2.身心障礙者職場楷模獎勵金75,000元 | 4,075,000 | 4,075,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.1.8 | 其他 | 8,234,000 | 8,900,000 | -666,000 | -7.48% | ||||
| Z.1.1.8.1 | 其他支出 | 8,234,000 | 8,900,000 | -666,000 | -7.48% | ||||
| Z.1.1.8.1.1 | 其他 | 依據身心障礙者權益保障法第43條規定前一年度收取之差額補助費百分之30撥交中央勞工主管機關統籌分配每月80人*28,590元*12個月*30%約8,233,920元 | 8,234,000 | 8,900,000 | -666,000 | -7.48% |