基金名稱
臺南市身心障礙者就業基金
預算機關
臺南市政府勞工局
業務計劃
身心障礙者就業計畫
工作計劃
支持性就業服務計畫
預算金額
12,528,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.1.4.1 | 服務費用 | 12,346,000 | 11,440,000 | 906,000 | 7.92% | ||||
| Z.1.4.1.1 | 旅運費 | 218,000 | 207,000 | 11,000 | 5.31% | ||||
| Z.1.4.1.1.1 | 國內旅費 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.4.1.1.2 | 其他旅運費 | 外聘督導、評選會委員暨各項評鑑及訪視委員交通費等經費 | 122,000 | 111,000 | 11,000 | 9.91% | |||
| Z.1.4.1.2 | 印刷裝訂與廣告費 | 54,000 | 45,000 | 9,000 | 20.00% | ||||
| Z.1.4.1.2.1 | 印刷及裝訂費 | 各項會議、評鑑及訪視等資料印刷經費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.4.1.2.2 | 業務宣導費 | 辦理研習課程場地佈置等相關費用 | 20,000 | 11,000 | 9,000 | 81.82% | |||
| Z.1.4.1.3 | 一般服務費 | 11,934,000 | 11,058,000 | 876,000 | 7.92% | ||||
| Z.1.4.1.3.1 | 代理（辦）費 | 委託辦理身心障礙者支持性就業服務案等相關經費 | 10,512,000 | 9,749,000 | 763,000 | 7.83% | |||
| Z.1.4.1.3.2 | 計時與計件人員酬金 | 1.約用2人敘薪40,905及39,960元，全年(含勞健保等)2人1,340,889元。2.約用人員2人特別休假未休工資及加班費75,568元。 | 1,416,000 | 1,307,000 | 109,000 | 8.34% | |||
| Z.1.4.1.3.3 | 體育活動費 | 本計畫員工2人自強活動費 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 200.00% | |||
| Z.1.4.1.4 | 專業服務費 | 140,000 | 130,000 | 10,000 | 7.69% | ||||
| Z.1.4.1.4.1 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 外聘督導、評選委員暨支持評鑑與訪視委員等出席費 | 140,000 | 130,000 | 10,000 | 7.69% | |||
| Z.1.4.2 | 材料及用品費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.4.2.1 | 用品消耗 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.4.2.1.1 | 辦公（事務）用品 | 小額職務再設計經費、評鑑獎牌、購置各類文具、紙張及碳粉等費用 | 74,000 | 75,000 | -1,000 | -1.33% | |||
| Z.1.4.2.1.2 | 食品 | 外聘督導及各項評鑑與訪視所需餐費等 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | 2.86% | |||
| Z.1.4.3 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.4.3.1 | 機器租金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.4.3.1.1 | 電腦租金及使用費 | 租用電腦相關設備等所需經費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.4.4 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 44,000 | 32,000 | 12,000 | 37.50% | ||||
| Z.1.4.4.1 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 44,000 | 32,000 | 12,000 | 37.50% | ||||
| Z.1.4.4.1.1 | 獎勵費用 | 辦理支持性就業服務評鑑及績優人員表揚獎金 | 44,000 | 32,000 | 12,000 | 37.50% | |||
| Z.1.4.5 | 其他 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Z.1.4.5.1 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Z.1.4.5.1.1 | 其他 | 0 | 0 | 0 |