基金名稱
臺南市身心障礙者就業基金
預算機關
臺南市政府勞工局
業務計劃
身心障礙者就業計畫
工作計劃
庇護性就業服務計畫
預算金額
30,000,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.1.5.1 | 服務費用 | 2,031,000 | 798,000 | 1,233,000 | 154.51% | ||||
| Z.1.5.1.1 | 郵電費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00% | ||||
| Z.1.5.1.1.1 | 郵費 | 庇護工場型錄及資料郵寄費用 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00% | |||
| Z.1.5.1.2 | 旅運費 | 130,000 | 113,000 | 17,000 | 15.04% | ||||
| Z.1.5.1.2.1 | 其他旅運費 | 辦理庇護相關評選(評鑑)、輔導、審查會及聯繫會議等委員交通費暨經營行銷課程講座交通費等經費 | 130,000 | 113,000 | 17,000 | 15.04% | |||
| Z.1.5.1.3 | 印刷裝訂與廣告費 | 526,000 | 349,000 | 177,000 | 50.72% | ||||
| Z.1.5.1.3.1 | 印刷及裝訂費 | 辦理各項評鑑、會議及經營行銷課程等相關資料印刷經費 | 64,000 | 52,000 | 12,000 | 23.08% | |||
| Z.1.5.1.3.2 | 業務宣導費 | 庇護工場評鑑、經營行銷課程、記者會、庇護工場宣導列車活動、庇護工場成果發表活動及業務宣導等費用 | 462,000 | 297,000 | 165,000 | 55.56% | |||
| Z.1.5.1.4 | 保險費 | 22,000 | 17,000 | 5,000 | 29.41% | ||||
| Z.1.5.1.4.1 | 其他保險費 | 辦理庇護就業經營行銷課程保險、庇護工場宣導列車活動、庇護工場職安研討觀摩活動及產品成果發表活動保險等經費 | 22,000 | 17,000 | 5,000 | 29.41% | |||
| Z.1.5.1.5 | 一般服務費 | 1,014,000 | 11,000 | 1,003,000 | 9,118.18% | ||||
| Z.1.5.1.5.1 | 代理（辦）費 | 委託辦理庇護工場宣導 | 996,000 | ||||||
| Z.1.5.1.5.2 | 計時與計件人員酬金 | 辦理庇護就業記者會及庇護工場成果發表活動主持人及團體表演費用 | 18,000 | 11,000 | 7,000 | 63.64% | |||
| Z.1.5.1.6 | 專業服務費 | 279,000 | 258,000 | 21,000 | 8.14% | ||||
| Z.1.5.1.6.1 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 辦理庇護相關評選(評鑑)、輔導、審查會及聯繫會議等委員出席費暨經營行銷課程及公部門優採講習等鐘點費及庇護工場職安研討觀摩活動 | 279,000 | 258,000 | 21,000 | 8.14% | |||
| Z.1.5.2 | 材料及用品費 | 351,000 | 281,000 | 70,000 | 24.91% | ||||
| Z.1.5.2.1 | 用品消耗 | 351,000 | 281,000 | 70,000 | 24.91% | ||||
| Z.1.5.2.1.1 | 辦公（事務）用品 | 辦理庇護業務所需之獎牌(含競賽活動)、各類文具、紙張及碳粉等經費 | 161,000 | 145,000 | 16,000 | 11.03% | |||
| Z.1.5.2.1.2 | 食品 | 辦理庇護相關評選(評鑑)、輔導、審查會及聯繫會議暨經營行銷課程、公部門優採講習、記者會、庇護工場成果發表活動及庇護工場職安研討觀摩活動等餐費 | 190,000 | 136,000 | 54,000 | 39.71% | |||
| Z.1.5.3 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 310,000 | 234,000 | 76,000 | 32.48% | ||||
| Z.1.5.3.1 | 地租及水租 | 46,000 | 54,000 | -8,000 | -14.81% | ||||
| Z.1.5.3.1.1 | 場地租金 | 辦理庇護就業經營行銷課程及庇護工場職安研討觀摩活動場地費 | 46,000 | 54,000 | -8,000 | -14.81% | |||
| Z.1.5.3.2 | 機器租金 | 180,000 | 108,000 | 72,000 | 66.67% | ||||
| Z.1.5.3.2.1 | 機械及設備租金 | 辦理庇護就業記者會及庇護工場成果發表活動及新設庇護工場開幕桌椅音響租用 | 180,000 | 108,000 | 72,000 | 66.67% | |||
| Z.1.5.3.3 | 交通及運輸設備租金 | 84,000 | 72,000 | 12,000 | 16.67% | ||||
| Z.1.5.3.3.1 | 車租 | 宣導列車活動及庇護工場職安研討觀摩活動車租 | 84,000 | 72,000 | 12,000 | 16.67% | |||
| Z.1.5.3.4 | 雜項設備租金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Z.1.5.3.4.1 | 雜項設備租金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Z.1.5.4 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 27,308,000 | 19,671,000 | 7,637,000 | 38.82% | ||||
| Z.1.5.4.1 | 捐助、補助與獎助 | 26,801,000 | 19,284,000 | 7,517,000 | 38.98% | ||||
| Z.1.5.4.1.1 | 捐助國內團體 | 補助庇護工場26,801,000元(新增設2家，共9家) | 26,801,000 | 19,284,000 | 7,517,000 | 38.98% | |||
| Z.1.5.4.2 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 507,000 | 387,000 | 120,000 | 31.01% | ||||
| Z.1.5.4.2.1 | 獎勵費用 | 1.庇護工場評鑑獎勵金105,000元2.庇護職人評選表揚獎勵金17,000元3.績優就服員及營運人員獎勵金15,000元4.庇護工場補助庇護性就業者及見習者轉銜支持性或一般性就業之獎助措施60,000元5.庇護工場補助見習者轉銜至庇護工場之獎助30,000元6.庇護工場提升庇護性員工薪資獎勵280,000元 | 507,000 | 387,000 | 120,000 | 31.01% |