基金名稱
臺南市身心障礙者就業基金
預算機關
臺南市政府勞工局
業務計劃
身心障礙者就業計畫
工作計劃
促進視覺功能障礙者就業計畫
預算金額
7,997,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.1.8.1 | 服務費用 | 6,034,000 | 5,583,000 | 451,000 | 8.08% | ||||
| Z.1.8.1.1 | 旅運費 | 288,000 | 271,000 | 17,000 | 6.27% | ||||
| Z.1.8.1.1.1 | 國內旅費 | 辦理進用視障按摩輔導員計畫及視覺功能障礙者職業重建服務計畫等差旅費 | 218,000 | 208,000 | 10,000 | 4.81% | |||
| Z.1.8.1.1.2 | 其他旅運費 | 辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫專業督導交通費、按摩據點經營輔導及補助計畫、中型按摩院設立計畫、視障電話服務員教育訓練等委員及講師交通費 | 70,000 | 63,000 | 7,000 | 11.11% | |||
| Z.1.8.1.2 | 印刷裝訂與廣告費 | 65,000 | |||||||
| Z.1.8.1.2.1 | 業務宣導費 | 視障按摩據點行銷媒體業務宣導等費用 | 65,000 | ||||||
| Z.1.8.1.3 | 一般服務費 | 5,423,000 | 5,121,000 | 302,000 | 5.90% | ||||
| Z.1.8.1.3.1 | 代理（辦）費 | 辦理按摩師服務品質提升計畫及辦理視障按摩據點行銷計畫 | 1,577,000 | 1,532,000 | 45,000 | 2.94% | |||
| Z.1.8.1.3.2 | 計時與計件人員酬金 | 1.視障電服員約用2人敘薪29,700元，全年(含勞健保等)977,000元2.視障按摩輔導員約用2人敘薪43,740元、39,015元，全年（含勞健保等）1,310,000元3.視障支持就服員約用1人敘薪39,212元、視障職管員約用1人敘薪55,759元，2人全年(含勞健保等)1,497,000元4.約用人員特別休假未休工資暨加班費39,000元5.健康檢查補助4,500元 | 3,828,000 | 3,583,000 | 245,000 | 6.84% | |||
| Z.1.8.1.3.3 | 體育活動費 | 本計畫員工6人自強活動費 | 18,000 | 6,000 | 12,000 | 200.00% | |||
| Z.1.8.1.4 | 專業服務費 | 258,000 | 191,000 | 67,000 | 35.08% | ||||
| Z.1.8.1.4.1 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 視障電話服務員進用計畫訓練講座鐘點費、按摩據點經營輔導及補助計畫委員出席費、中型按摩院設立計畫委員出席費、視覺功能障礙者職業重建服務計畫專業督導出席費及個案服務講師出席費等 | 258,000 | 191,000 | 67,000 | 35.08% | |||
| Z.1.8.2 | 材料及用品費 | 57,000 | 48,000 | 9,000 | 18.75% | ||||
| Z.1.8.2.1 | 用品消耗 | 57,000 | 48,000 | 9,000 | 18.75% | ||||
| Z.1.8.2.1.1 | 辦公（事務）用品 | 辦理視障職重個案服務(含小額職設、雜費)、按摩業務所需相關辦公用品費及電服員個人工作輔具費等 | 46,000 | 40,000 | 6,000 | 15.00% | |||
| Z.1.8.2.1.1.1 | 0 | ||||||||
| Z.1.8.2.1.2 | 食品 | 辦理中型按摩院設立計畫、按摩據點經營輔導及補助計畫委員餐點費，視障電話服務員教育訓練餐點費 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 37.50% | |||
| Z.1.8.3 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 92,000 | -92,000 | -100.00% | ||||
| Z.1.8.3.1 | 地租及水租 | 0 | |||||||
| Z.1.8.3.1.1 | 場地租金 | 0 | |||||||
| Z.1.8.3.2 | 機器租金 | 0 | 92,000 | -92,000 | -100.00% | ||||
| Z.1.8.3.2.1 | 電腦租金及使用費 | 視障職重計畫(含視障職管員、視障就服員)及視障按摩輔導員計畫所需相關電腦設備租賃費視障職重計畫(含視障職管員、視障就服員)及視障按摩輔導員計畫所需相關電腦設備租賃費視障職重計畫(含視障職管員、視障就服員)及視障按摩輔導員計畫所需相關電腦設備租賃費 | 0 | 92,000 | -92,000 | -100.00% | |||
| Z.1.8.4 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,906,000 | 1,653,000 | 253,000 | 15.31% | ||||
| Z.1.8.4.1 | 捐助、補助與獎助 | 1,906,000 | 1,653,000 | 253,000 | 15.31% | ||||
| Z.1.8.4.1.1 | 捐助國內團體 | 辦理中型按摩院設立計畫等相關經費 | 206,000 | 353,000 | -147,000 | -41.64% | |||
| Z.1.8.4.1.2 | 捐助個人 | 辦理按摩據點經營輔導及補助計畫補助設施設備等相關經費 | 1,700,000 | 1,300,000 | 400,000 | 30.77% |