資料來源：3-7第1頁
基金名稱
臺南市觀光發展基金
預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
業務計劃
(無計畫名稱)
工作計劃
(無工作計劃)
預算金額
26,233,000 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
Z.1 業務費用 25,722,000 25,979,000 -257,000 -0.99%
Z.1.1 業務費用 25,722,000 25,979,000 -257,000 -0.99%
Z.1.1.1 用人費用 12,154,000 11,785,000 369,000 3.13%
Z.1.1.1.1 聘僱及兼職人員薪資 8,531,000 8,282,000 249,000 3.01%
Z.1.1.1.1.1 聘用人員薪金 3,406,000 3,307,000 99,000 2.99%
Z.1.1.1.1.2 約僱職員薪金 5,125,000 4,975,000 150,000 3.02%
Z.1.1.1.2 加（夜）班費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.1 延長工時加班費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3 獎金 1,067,000 1,035,000 32,000 3.09%
Z.1.1.1.3.1 年終獎金 1,067,000 1,035,000 32,000 3.09%
Z.1.1.1.4 退休及卹償金 521,000 504,000 17,000 3.37%
Z.1.1.1.4.1 職員退休及離職金 521,000 504,000 17,000 3.37%
Z.1.1.1.5 福利費 1,735,000 1,664,000 71,000 4.27%
Z.1.1.1.5.1 分擔員工保險費 1,247,000 1,158,000 89,000 7.69%
Z.1.1.1.5.2 傷病醫藥費 35,000 35,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.3 其他福利費 453,000 471,000 -18,000 -3.82%
Z.1.1.2 服務費用 10,454,000 9,843,000 611,000 6.21%
Z.1.1.2.1 水電費 759,000 759,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.1 工作場所電費 609,000 609,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.2 工作場所水費 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2 旅運費 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.1 國內旅費 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2 貨物運費 0
Z.1.1.2.3 印刷裝訂與廣告費 580,000 580,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1 印刷及裝訂費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2 廣告費 250,000 250,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.3 業務宣導費 250,000 250,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4 修理保養及保固費 2,711,000 2,204,000 507,000 23.00%
Z.1.1.2.4.1 土地改良物修護費 55,000 55,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.2 一般房屋修護費 55,000 55,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.3 機械及設備修護費 2,117,000 1,610,000 507,000 31.49%
Z.1.1.2.4.4 交通及運輸設備修護費 197,000 197,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.5 什項設備修護費 287,000 287,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5 保險費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1 交通及運輸設備保險費 50,000 80,000 -30,000 -37.50%
Z.1.1.2.5.2 責任保險費 150,000 120,000 30,000 25.00%
Z.1.1.2.6 一般服務費 6,039,000 5,935,000 104,000 1.75%
Z.1.1.2.6.1 佣金、匯費、經理費及手續費 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.2 外包費 5,265,000 5,265,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.3 節目演出費 0
Z.1.1.2.6.4 計時與計件人員酬金 702,000 636,000 66,000 10.38%
Z.1.1.2.6.5 體育活動費 57,000 19,000 38,000 200.00%
Z.1.1.2.7 專業服務費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.2.7.1 技術合作費及權利金 0
Z.1.1.2.7.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.7.3 委託檢驗(定)試驗認證費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.2.7.4 委託考選訓練費 0
Z.1.1.2.7.5 電腦軟體服務費 0
Z.1.1.2.7.6 其他 0
Z.1.1.2.8 公共關係費 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.2.8.1 公共關係費 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.3 材料及用品費 760,000 760,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1 使用材料費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.1 油脂 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2 用品消耗 660,000 660,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1 農業與園藝用品及環境美化費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.2 食品 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.3 其他 360,000 360,000 0 0.00%
Z.1.1.4 租金與利息 96,000 96,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1 地租及水租 39,000 39,000 0 0.00%
Z.1.1.4.1.1 一般土地租金 39,000 39,000 0 0.00%
Z.1.1.4.2 機器租金 57,000 57,000 0 0.00%
Z.1.1.4.2.1 電腦租金及使用費 57,000 57,000 0 0.00%
Z.1.1.4.2.2 機械及設備租金 0
Z.1.1.4.3 交通及運輸設備租金 0
Z.1.1.4.3.1 車租 0
Z.1.1.4.4 什項設備租金 0
Z.1.1.4.4.1 什項設備租金 0
Z.1.1.5 折舊、折耗及攤銷 1,546,000 2,783,000 -1,237,000 -44.45%
Z.1.1.5.1 不動產、廠房及設備折舊 1,546,000 2,783,000 -1,237,000 -44.45%
Z.1.1.5.1.1 土地改良物折舊 145,000 173,000 -28,000 -16.18%
Z.1.1.5.1.2 一般房屋折舊 671,000 1,806,000 -1,135,000 -62.85%
Z.1.1.5.1.3 機械及設備折舊 429,000 526,000 -97,000 -18.44%
Z.1.1.5.1.4 交通及運輸設備折舊 58,000 35,000 23,000 65.71%
Z.1.1.5.1.5 什項設備折舊 243,000 243,000 0 0.00%
Z.1.1.6 稅捐與規費（強制費） 712,000 712,000 0 0.00%
Z.1.1.6.1 土地稅 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.6.1.1 一般土地地價稅 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2 房屋稅 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.6.2.1 一般房屋稅 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3 消費與行為稅 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.1 使用牌照稅 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4 規費 607,000 607,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4.1 行政規費與強制費 0
Z.1.1.6.4.2 汽車燃料使用費 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.6.4.3 其他 600,000 600,000 0 0.00%
Z.1.1.7 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 0
Z.1.1.7.1 會費 0
Z.1.1.7.1.1 職業團體會費 0
Z.1.1.7.2 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 0
Z.1.1.7.2.1 獎勵費用 0
Z.1.1.8 其他 0
Z.1.1.8.1 其他費用 0
Z.1.1.8.1.1 其他 0
Z.1 管理及總務費用 511,000 534,000 -23,000 -4.31%
Z.1.1 管理費用及總務費用 511,000 534,000 -23,000 -4.31%
Z.1.1.1 服務費用 190,000 210,000 -20,000 -9.52%
Z.1.1.1.1 郵電費 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.1 郵費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.2 電話費 140,000 140,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2 旅運費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.1 國內旅費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3 印刷裝訂與廣告費 20,000 40,000 -20,000 -50.00%
Z.1.1.1.3.1 印刷及裝訂費 20,000 40,000 -20,000 -50.00%
Z.1.1.2 材料及用品費 130,000 133,000 -3,000 -2.26%
Z.1.1.2.1 用品消耗 130,000 133,000 -3,000 -2.26%
Z.1.1.2.1.1 辦公(事務)用品 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.2 報章什誌 0 3,000 -3,000 -100.00%
Z.1.1.2.1.3 其他 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.3 稅捐與規費（強制費） 191,000 191,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1 房屋稅 191,000 191,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.1 一般房屋稅 191,000 191,000 0 0.00%