基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市立六甲幼兒園
業務計劃
學前教育計畫
工作計劃
學前教育
預算金額
1,250,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用人費用 | 1,188,000 | 1,154,000 | 34,000 | 2.95% | ||||
| 11 | 正式員額薪資 | 800,000 | 776,000 | 24,000 | 3.09% | ||||
| 113 | 職員薪金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 113.1 | 詳用人費用明細(教保服務人員1名，共1名) | 800,000 | 776,000 | 24,000 | 3.09% | ||||
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||||
| 124 | 兼職人員酬金 | 職務代理人力酬金 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | |||
| 13 | 加（夜）班費 | 31,000 | 28,000 | 3,000 | 10.71% | ||||
| 131 | 延長工時加班費 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 134 | 未休假加班費 | 詳用人費用明細(未休假加班費) | 31,000 | 28,000 | 3,000 | 10.71% | |||
| 15 | 獎金 | 153,000 | 149,000 | 4,000 | 2.68% | ||||
| 151 | 考績獎金 | 詳用人費用明細(教職員考績獎金) | 53,000 | 52,000 | 1,000 | 1.92% | |||
| 152 | 年終獎金 | 詳用人費用明細(教職員年終獎金) | 100,000 | 97,000 | 3,000 | 3.09% | |||
| 16 | 退休及卹償金 | 95,000 | 93,000 | 2,000 | 2.15% | ||||
| 161 | 職員退休及離職金 | 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) | 95,000 | 93,000 | 2,000 | 2.15% | |||
| 18 | 福利費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 181 | 分擔員工保險費 | 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | |||
| 183 | 傷病醫藥費 | 40歲以上公務人員健康檢查費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | |||
| 18Y | 其他福利費 | 詳用人費用明細(教職員休假補助費) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2 | 服務費用 | 62,000 | 58,000 | 4,000 | 6.90% | ||||
| 25 | 修理保養及保固費 | 56,000 | 54,000 | 2,000 | 3.70% | ||||
| 257 | 雜項設備修護費 | 油印機、樂器、教具、圖書等雜項設備之保養、維修等經費 | 56,000 | 54,000 | 2,000 | 3.70% | |||
| 27 | 一般服務費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 200.00% | ||||
| 27F | 體育活動費 | 文康活動費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 200.00% | |||
| 28 | 專業服務費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 28A | 電腦軟體服務費 | 人事系統軟體維護費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3 | 材料及用品費 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 用品消耗 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 321 | 辦公（事務）用品 | 0 | 0 | 0 |