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基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市各幼兒園
業務計劃
學前教育計畫
工作計劃
學前教育
預算金額
214,186,000 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 181,636,000 214,861,000 -33,225,000 -15.46%
11 正式員額薪資 128,065,000 150,226,000 -22,161,000 -14.75%
113 職員薪金 126,651,000 148,854,000 -22,203,000 -14.92%
114 工員工資 1,414,000 1,372,000 42,000 3.06%
12 聘僱及兼職人員薪資 1,339,000 1,479,000 -140,000 -9.47%
124 兼職人員酬金 1,339,000 1,479,000 -140,000 -9.47%
13 加（夜）班費 1,549,000 1,989,000 -440,000 -22.12%
131 延長工時加班費 0 0 0
134 未休假加班費 1,549,000 1,989,000 -440,000 -22.12%
15 獎金 19,948,000 24,389,000 -4,441,000 -18.21%
151 考績獎金 6,203,000 8,448,000 -2,245,000 -26.57%
152 年終獎金 13,745,000 15,941,000 -2,196,000 -13.78%
16 退休及卹償金 17,910,000 20,942,000 -3,032,000 -14.48%
161 職員退休及離職金 17,825,000 20,860,000 -3,035,000 -14.55%
162 工員退休及離職金 85,000 82,000 3,000 3.66%
18 福利費 12,825,000 15,836,000 -3,011,000 -19.01%
181 分擔員工保險費 11,599,000 14,073,000 -2,474,000 -17.58%
183 傷病醫藥費 195,000 222,000 -27,000 -12.16%
18Y 其他福利費 1,031,000 1,541,000 -510,000 -33.10%
19 提繳費 0 0 0
191 提繳工資墊償費用 0 0 0
2 服務費用 29,897,000 30,946,000 -1,049,000 -3.39%
21 水電費 1,600,000 1,900,000 -300,000 -15.79%
212 工作場所電費 1,345,000 1,557,000 -212,000 -13.62%
214 工作場所水費 255,000 343,000 -88,000 -25.66%
216 氣體費 0 0 0
22 郵電費 706,000 874,000 -168,000 -19.22%
221 郵費 64,000 63,000 1,000 1.59%
222 電話費 490,000 602,000 -112,000 -18.60%
224 數據通信費 152,000 209,000 -57,000 -27.27%
23 旅運費 81,000 293,000 -212,000 -72.35%
231 國內旅費 81,000 293,000 -212,000 -72.35%
24 印刷裝訂與廣告費 62,000 56,000 6,000 10.71%
241 印刷及裝訂費 62,000 56,000 6,000 10.71%
25 修理保養及保固費 4,132,000 4,733,000 -601,000 -12.70%
251 土地改良物修護費 104,000 95,000 9,000 9.47%
252 一般房屋修護費 1,287,000 1,444,000 -157,000 -10.87%
254 其他建築修護費 6,000 27,000 -21,000 -77.78%
255 機械及設備修護費 818,000 893,000 -75,000 -8.40%
256 交通及運輸設備修護費 599,000 570,000 29,000 5.09%
257 雜項設備修護費 1,308,000 1,649,000 -341,000 -20.68%
258 其他資產修護費 10,000 55,000 -45,000 -81.82%
26 保險費 383,000 382,000 1,000 0.26%
264 交通及運輸設備保險費 383,000 382,000 1,000 0.26%
268 責任保險費 0
27 一般服務費 21,307,000 20,965,000 342,000 1.63%
276 佣金、匯費、經理費及手續費 1,000 1,000 0 0.00%
279 外包費 11,556,000 12,817,000 -1,261,000 -9.84%
27D 計時與計件人員酬金 9,036,000 7,880,000 1,156,000 14.67%
27F 體育活動費 714,000 267,000 447,000 167.42%
28 專業服務費 762,000 735,000 27,000 3.67%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 556,000 507,000 49,000 9.66%
287 委託檢驗(定)試驗認證費 125,000 123,000 2,000 1.63%
288 委託考選訓練費 13,000 14,000 -1,000 -7.14%
28A 電腦軟體服務費 68,000 91,000 -23,000 -25.27%
29 公共關係費 864,000 1,008,000 -144,000 -14.29%
291 公共關係費 864,000 1,008,000 -144,000 -14.29%
3 材料及用品費 2,196,000 2,296,000 -100,000 -4.36%
31 使用材料費 673,000 675,000 -2,000 -0.30%
312 燃料 673,000 675,000 -2,000 -0.30%
32 用品消耗 1,523,000 1,621,000 -98,000 -6.05%
321 辦公（事務）用品 889,000 1,112,000 -223,000 -20.05%
322 報章雜誌 10,000 11,000 -1,000 -9.09%
323 農業與園藝用品及環境美化費 224,000 232,000 -8,000 -3.45%
326 食品 18,000 32,000 -14,000 -43.75%
328 醫療用品（非醫療院所使用） 108,000 138,000 -30,000 -21.74%
32Y 其他用品消耗 274,000 96,000 178,000 185.42%
4 租金、償債、利息及相關手續費 216,000 358,000 -142,000 -39.66%
41 地租及水租 0 9,000 -9,000 -100.00%
413 場地租金 0 9,000 -9,000 -100.00%
43 機器租金 13,000 24,000 -11,000 -45.83%
432 機械及設備租金 13,000 24,000 -11,000 -45.83%
44 交通及運輸設備租金 10,000 10,000 0 0.00%
442 車租 10,000 10,000 0 0.00%
45 雜項設備租金 193,000 315,000 -122,000 -38.73%
451 雜項設備租金 193,000 315,000 -122,000 -38.73%
6 稅捐及規費(強制費) 235,000 234,000 1,000 0.43%
64 消費與行為稅 145,000 145,000 0 0.00%
646 使用牌照稅 145,000 145,000 0 0.00%
66 規費 90,000 89,000 1,000 1.12%
661 行政規費與強制費 10,000 9,000 1,000 11.11%
663 汽車燃料使用費 80,000 80,000 0 0.00%
665 未足額進用身障人員差額補助費 0 0 0
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 6,000 6,000 0 0.00%
71 會費 6,000 6,000 0 0.00%
713 職業團體會費 6,000 6,000 0 0.00%