資料來源：3-3第534頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市南化區瑞峰國民小學
業務計劃
國民教育計畫
工作計劃
國民小學教育
預算金額
17,739,000 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 16,649,000 17,154,000 -505,000 -2.94%
11 正式員額薪資 11,252,000 11,716,000 -464,000 -3.96%
113 職員薪金 0 0 0
113.1 0
113.2 0
113.3 0
113.4 詳用人費用明細(教職員薪資--教員10名、職員3名) 10,814,000 11,291,000 -477,000 -4.22%
113.5 0
114 工員工資 詳用人費用明細(工員薪資--工友1名) 438,000 425,000 13,000 3.06%
12 聘僱及兼職人員薪資 82,000 99,000 -17,000 -17.17%
124 兼職人員酬金 兼代課鐘點費 82,000 99,000 -17,000 -17.17%
124.1 0
124.2 0
13 加（夜）班費 337,000 296,000 41,000 13.85%
134 未休假加班費 詳用人費用明細(未休假加班費) 337,000 296,000 41,000 13.85%
15 獎金 2,593,000 2,565,000 28,000 1.09%
151 考績獎金 詳用人費用明細(教職員工考績獎金) 1,187,000 1,171,000 16,000 1.37%
152 年終獎金 詳用人費用明細(教職員工年終獎金) 1,406,000 1,394,000 12,000 0.86%
152.1 0
16 退休及卹償金 1,199,000 1,238,000 -39,000 -3.15%
161 職員退休及離職金 0 0 0
161.1 0
161.2 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) 1,173,000 1,212,000 -39,000 -3.22%
162 工員退休及離職金 詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥) 26,000 26,000 0 0.00%
18 福利費 1,186,000 1,240,000 -54,000 -4.35%
181 分擔員工保險費 詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費) 953,000 1,011,000 -58,000 -5.74%
181.1 0
181.2 0
183 傷病醫藥費 校長健康檢查費 10,000 10,000 0 0.00%
183.1 40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費 27,000 17,000 10,000 58.82%
18Y 其他福利費 詳用人費用明細(教職員工休假補助費) 196,000 202,000 -6,000 -2.97%
2 服務費用 937,000 1,196,000 -259,000 -21.66%
21 水電費 91,000 190,000 -99,000 -52.11%
212 工作場所電費 電費(一般性補助款) 16,000 62,000 -46,000 -74.19%
212.1 0
212.2 冷氣電費(以前年度賸餘款) 12,000 32,000 -20,000 -62.50%
212 工作場所電費 冷氣電費(一般性補助款) 21,000 62,000 -41,000 -66.13%
212.1 電費(以前年度賸餘款) 36,000 48,000 -12,000 -25.00%
214 工作場所水費 水費(一般性補助款) 6,000 10,000 -4,000 -40.00%
22 郵電費 19,000 34,000 -15,000 -44.12%
221 郵費 郵資 4,000 7,000 -3,000 -42.86%
222 電話費 電話費 12,000 21,000 -9,000 -42.86%
224 數據通信費 校園網路費 3,000 6,000 -3,000 -50.00%
23 旅運費 28,000 48,000 -20,000 -41.67%
231 國內旅費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 28,000 48,000 -20,000 -41.67%
25 修理保養及保固費 208,000 276,000 -68,000 -24.64%
251 土地改良物修護費 0 0 0
252 一般房屋修護費 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費 16,000 34,000 -18,000 -52.94%
253 宿舍修護費 教師宿舍及學生宿舍之設備修繕 5,000 10,000 -5,000 -50.00%
255 機械及設備修護費 電梯及電腦資訊等設備維護經費 48,000 40,000 8,000 20.00%
255.1 教職員及學生宿舍鍋爐熱水器等設備修繕經費(收支對列) 120,000 120,000 0 0.00%
257 雜項設備修護費 消防等設備維護經費 7,000 34,000 -27,000 -79.41%
257.1 飲水機濾心更換、水質檢測、維修等經費 12,000 18,000 -6,000 -33.33%
257.2 0 20,000 -20,000 -100.00%
26 保險費 2,000 1,000 1,000 100.00%
26Y 其他保險費 學生參加校外活動保險費等經費 2,000 1,000 1,000 100.00%
27 一般服務費 533,000 562,000 -29,000 -5.16%
277 代理(辦)費 戶外教育相關隨行人員等經費 8,000 8,000 0 0.00%
277.1 0 31,000 -31,000 -100.00%
279 外包費 保全系統服務費 15,000 25,000 -10,000 -40.00%
279.1 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 468,000 442,000 26,000 5.88%
279.2 0 40,000 -40,000 -100.00%
27F 體育活動費 文康活動費 42,000 16,000 26,000 162.50%
28 專業服務費 14,000 13,000 1,000 7.69%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師鐘點費 3,000 3,000 0 0.00%
287 委託檢驗(定)試驗認證費 消防及建物安檢費簽證及申報等經費 8,000 6,000 2,000 33.33%
288 委託考選訓練費 0 1,000 -1,000 -100.00%
28A 電腦軟體服務費 人事系統軟體維護費 3,000 3,000 0 0.00%
29 公共關係費 42,000 72,000 -30,000 -41.67%
291 公共關係費 機關首長公共關係費 42,000 72,000 -30,000 -41.67%
3 材料及用品費 135,000 219,000 -84,000 -38.36%
31 使用材料費 5,000 5,000 0 0.00%
312 燃料 割草機及柴油發電機用油等經費 5,000 5,000 0 0.00%
32 用品消耗 130,000 214,000 -84,000 -39.25%
321 辦公（事務）用品 能源教育推廣及宣導用品等經費(收支對列) 40,000 10,000 30,000 300.00%
321.1 辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列2,000元) 31,000 104,000 -73,000 -70.19%
321.2 0 10,000 -10,000 -100.00%
322 報章雜誌 訂閱報章雜誌、報紙、購置圖書等經費 1,000 1,000 0 0.00%
323 農業與園藝用品及環境美化費 校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列50,000元) 51,000 4,000 47,000 1,175.00%
323.1 0 70,000 -70,000 -100.00%
328 醫療用品（非醫療院所使用） 健康中心醫療保健用品等經費 1,000 4,000 -3,000 -75.00%
32Y 其他用品消耗 學生獎品、社教及體育衛生經費、畢業典禮活動及運動會等經費 6,000 10,000 -4,000 -40.00%
4 租金、償債、利息及相關手續費 15,000 26,000 -11,000 -42.31%
45 雜項設備租金 15,000 26,000 -11,000 -42.31%
451 雜項設備租金 影印機及油印機等租金費用 15,000 26,000 -11,000 -42.31%
6 稅捐及規費(強制費) 1,000 1,000 0 0.00%
66 規費 1,000 1,000 0 0.00%
661 行政規費與強制費 地籍圖等行政規費 1,000 1,000 0 0.00%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 2,000 3,000 -1,000 -33.33%
71 會費 1,000 1,000 0 0.00%
713 職業團體會費 護理師公會會費 1,000 1,000 0 0.00%
75 競賽及交流活動費 1,000 2,000 -1,000 -50.00%
751 技能競賽 學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費 1,000 2,000 -1,000 -50.00%