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基金名稱
臺南市公益彩券盈餘分配基金
預算機關
臺南市政府社會局
業務計劃
社會福利服務計畫
工作計劃
公益彩券福利服務
預算金額
1,328,146,000 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
Z.1.1.1 服務費用 614,674,000 546,630,000 68,044,000 12.45%
Z.1.1.1.1 水電費 1,124,000 980,000 144,000 14.69%
Z.1.1.1.1.1 工作場所電費 各區社會福利服務中心電費1,080,000元。 1,080,000 936,000 144,000 15.38%
Z.1.1.1.1.2 工作場所水費 各區社會福利服務中心水費44,000元。 44,000 44,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2 郵電費 2,394,000 2,235,000 159,000 7.11%
Z.1.1.1.2.1 電話費 1.各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費2,382,000元。2.身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務4,000元。3.身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費8,000元。 2,394,000 2,235,000 159,000 7.11%
Z.1.1.1.3 旅運費 280,000 328,000 -48,000 -14.63%
Z.1.1.1.3.1 國內旅費其他旅運費 1.公彩相關業務出差旅費、各項研習訓練講師及各會議出席委員交通費168,000元。2.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫交通費40,000元。(家防中心)3.「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫交通費37,000元。(家防中心)4.脫貧自立方案相關業務交通費35,000元。 280,000 328,000 -48,000 -14.63%
Z.1.1.1.4 印刷裝訂與廣告費 1,136,000 1,098,000 38,000 3.46%
Z.1.1.1.4.1 印刷及裝訂費 1.辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費30,000元。2.公益彩券盈餘分配基金預決算書及召開會議.考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用100,000元。3.各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費42,000元。4.脫貧自立方案相關業務印刷費70,000元。5.實物愛心銀行相關業務(含愛心餐券、待用餐券、公益平台等)印刷費150,000元。 392,000 374,000 18,000 4.81%
Z.1.1.1.4.2 業務宣導費 1.辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費70,000 744,000 724,000 20,000 2.76%
Z.1.1.1.4.2.1 元。2.實物愛心銀行宣導費79,000元。3.公益彩券形象宣導活動宣導費365,000元。4.老人福利宣導費130,000元。5.脫貧自立方案相關業務宣導費100,000元。 0
Z.1.1.1.5 修理保養及保固費 3,550,000 2,550,000 1,000,000 39.22%
Z.1.1.1.5.1 其他建築修護費 1.各區社會福利服務中心建物修護費1,020,000元。2.無障礙福利之家空間規畫維護修繕等費用1,200,000元。 2,220,000 1,020,000 1,200,000 117.65%
Z.1.1.1.5.2 機械及設備修護費交通及運輸設備修護費 各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費130,000元。 130,000 130,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.3 雜項設備修護費 各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費1,200,000元。 1,200,000 1,400,000 -200,000 -14.29%
Z.1.1.1.6 一般服務費 602,878,000 535,977,000 66,901,000 12.48%
Z.1.1.1.6.1 代理（辦）費 1.委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫266,000元。2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫269,000元。3.委託辦理身心障礙者體適能中心4,555,000元。4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費(含支援各政所需經費）19,609,000元。5.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫155,711,000元。6.委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫3,235,000元。7.委託辦理身心障礙者服務中心4,489,000元。8.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫1,051,000元。9.身心障礙者療癒小站-多感官輔療教室1,559,000元。10.委託辦理在宅緊急救援服務10,568,000元。11.委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫1,987,000元。12.委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫1,080,000元。13.委託辦理身心障礙者家庭托顧服務704,000元。14.委託辦理婚姻及生育輔導服務計畫1,212,000元。15.委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫785,000元 582,310,000 517,151,000 65,159,000 12.60%
Z.1.1.1.6.1.1 。16.委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫4,671,000元。17.委託民間單位辦理日間作業設施1,781,000元。18.逆境少年及家庭支持服務計畫暨結束家外安置後續追蹤輔導6,500,000元。19.委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫8,865,000元。20.兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導1,395,000元。21.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費22,651,000元。22.臺南市歸仁早期療育發展中心8,273,000元。23.臺南市親子悠遊館33,361,000元。24.委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」，總經費49,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列24,480,000元、115年度編列25,320,000元)。25.臺南市婦女福利服務中心12,193,000元。26.臺南市青少年福利服務中心5,029,000元。27.臺南市兒童及少年團體家庭36,000,000元。28.兒童少年緊急暨短期收容中心3,200,000元。29.臺南市居家托育服務中心及居家托育服務增能計畫34,816,000元。30.委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」，總經費81,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列34,510,000元、115年度編列47,290,000元)。31.委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用2,454,000元。32.臺南市七股兒童福利服務中心4,876,000元。33.推展到宅坐月子媒合平台計畫3,859,000元。34.兒少代表公共參與培力計畫1,268,000元。35.新住民家庭服務中心計畫3,774,000元。36.提升托育品質服務計畫4,420,000元。37.委託辦理社區療育據點691,000元。38.婦女創新服務培力-布藝圓夢工坊 0
Z.1.1.1.6.1.2 計畫500,000元。39.安南托育資源中心13,035,000元。40.育兒資源網維護案3,994,000元。41.臺南市志願服務推廣中心4,500,000元。42.臺南市社區永續培力中心計畫5,879,000元。43.辦理社區福利成果嘉年華950,000元。44.服務宅急便-115年志願服務資訊輔導計畫2,000,000元。45.委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫15,984,000元。46.街友生活重建服務方案5,815,000元。47.成人藥癮者家庭支持服務方案1,378,000元。48.臺南市提升社工專業知能培訓計畫854,000元。49.街友自立生活支援暨外展服務中心7,175,000元。50.推動老人福利服務方案經費2,200,000元。51.辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視384,000元。52.老人福利機構人員培力計畫2,400,000元。53.家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案700,000元。(家防中心)54.性別暴力初級預防社區培力輔導計畫1,720,000元。(家防中心)55.保護性個案(含性暴力及性剝削被害人、智能障礙家庭關顧暨緊急安置服務事務費等)多元服務方案11,691,000元。(家防中心)56.委託辦理身心障礙者顏面損傷支持服務計畫754,000元。57.委託民間辦理大型及中型復康巴士服務計畫4,130,000元。58.委託辦理社會住宅身心障礙者多元社區居住與生活服務4,216,000元。59.早期療育人才資源培訓計畫2,500,000元。60.0-6歲特殊兒童體適能計畫1,800,000元。61.兒少社區照顧據點精進輔導暨評核計畫1,580,000元。62.特殊兒少照顧實境議題之增能性培力計畫2,450,000元。63.愛心餐券數位化平臺維護費800,000元。 0
Z.1.1.1.6.1.3 64.社會救助金專戶線上捐款平台維護計畫490,000元。65.女性街友居住服務計畫服務費2,664,000元。 0
Z.1.1.1.6.2 外包費 1.各區社會福利服務中心保全費152,000元。2.原中西區建國里活動中心舊址改建福利服務據點安檢、保養等費用110,000元。3.各區社會福利服務中心駐點清潔費442,000元。 704,000 262,000 442,000 168.70%
Z.1.1.1.6.3 計時與計件人員酬金 1.老人福利服務人力約用社工員1人623,000元。2.身心障礙者保護案件約用人員1人及約用社工員3人2,689,000元。3.身心障礙福利服務人力約用社工員1人667,000元。4.18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人及約用助理員2人1,649,000元。5.辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費約用人員3人1,662,000元。6.婦兒少科福利服務人力約用人員1人及約用社工員2人1,869,000元。7.少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫約用人員1人692,000元。8.公彩基金專職人力會計約用人員2人1,234,000元。9.公彩基金專職人力約用人員1人623,000元。10.社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員2人1,281,000元。11.公彩基金專職人力出納及收發業務約用人員2人1,026,000元。12.社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人1,108,000元。13.辦理團體、社區及志願服務業務約用人員1人623,000元。14.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人502,000元。15.老人福利服務人力臨時人員1人502,000元。16.公彩基金臨時人員1人502,000元。17.辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人502,000元。18.身心障礙福利業務行政臨時人員4人2,008,000元。 19,762,000 18,530,000 1,232,000 6.65%
Z.1.1.1.6.3.1 0
Z.1.1.1.6.4 體育活動費 辦理公彩基金相關業務等約用人員及約用社工員等26人與臨時人員8人文康活動費102,000元。 102,000 34,000 68,000 200.00%
Z.1.1.1.7 專業服務費 3,312,000 3,462,000 -150,000 -4.33%
Z.1.1.1.7.1 專技人員酬金 社會工作（督導）員支持計畫-心理諮商服務100,000元。 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.2 法律事務費 1.社會工作（督導）員支持計畫-法律服務費100,000元。2.保護性案件調查及行政審議計畫1,235,000元。(家防中心) 1,335,000 1,335,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.3 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費電腦軟體服務費其他專業服務費 1.公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費.業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費468,000元。2.各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費144,000元。3.脫貧自立方案相關業務講師費361,000元。4.提升老福機構品質及多元服務計畫114,000元。5.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫338,000元。(家防中心)6.「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫452,000元。(家防中心) 1,877,000 2,027,000 -150,000 -7.40%
Z.1.1.2 材料及用品費 2,495,000 2,754,000 -259,000 -9.40%
Z.1.1.2.1 用品消耗 2,495,000 2,754,000 -259,000 -9.40%
Z.1.1.2.1.1 辦公（事務）用品 1.基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用100,000元。2.各區社會福利服務中心辦公用品等240,000元。3.家防中心各區辦公室辦公用品等604,000元。(家防中心) 944,000 1,119,000 -175,000 -15.64%
Z.1.1.2.1.2 食品 脫貧自立方案相關業務餐費134,000元。 134,000 347,000 -213,000 -61.38%
Z.1.1.2.1.3 其他用品消耗 1.脫貧自立方案相關業務之茶水、材料費、文具費、雜支費等83,000元。2.銀髮族暑期樂活學習營計畫383,000元。 1,417,000 1,288,000 129,000 10.02%
Z.1.1.2.1.3.1 3.完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影、照明設備、防狼噴霧器、防身警報器、工作紀錄器及錄音錄影筆等費用364,000元。4.保護性個案親子賦能及少年培力團體方案300,000元。(家防中心)5.松柏中心三座樓梯增設監控設備購置紅外線攝影機47,000元。6.各區社會福利服務中心雜項用品費240,000元。 0
Z.1.1.3 租金、償債、利息及相關手續費地租及水租一般土地租金場地租金交通及運輸設備租金車租 854,000 864,000 -10,000 -1.16%
Z.1.1.3.1 雜項設備租金 854,000 864,000 -10,000 -1.16%
Z.1.1.3.1.1 雜項設備租金 1.各區社會福利服務中心印表機租賃費663,000元。2.強化保護性案件被害人守護計畫144,000元。(家防中心)3.曾文社會福利服務中心監控系統租賃費47,000元。 854,000 864,000 -10,000 -1.16%
Z.1.1.4 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 87,206,000 90,298,000 -3,092,000 -3.42%
Z.1.1.4.1 購建固定資產興建土地改良物 87,206,000 90,298,000 -3,092,000 -3.42%
Z.1.1.4.1.1 擴充改良房屋建築及設備 1.中西區西湖里托育資源中心(公設民營托嬰中心)新建案總經費32,275,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,185,000元、114年度編列13,980,000元、115年度編列16,110,000元)。2.中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程總經費15,530,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列7,800,000元、115年度編列7,730,000元)。3.北區區政公設民營托嬰中心規劃設計監造總經費822,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列411,000元、115年度編列411,000元)。4.永康區親子悠遊館規劃設計監造及室內裝修費10,185,000元。 85,128,000 85,081,000 47,000 0.06%
Z.1.1.4.1.1.1 5.臺南市大北門區社會福利綜合大樓工程案23,112,000元。6.社會福利綜合大樓室內裝修工程費（含婦女中心、公設民營托嬰中心、托育資源中心及社會福利服務中心）總經費26,886,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列18,000,000元、116年度編列8,886,000元)。7.善化社會福利服務中心室內工程裝修案6,150,000元。8.松柏中心二樓地坪整建及東側玻璃填縫更新工程3,430,000元。9.上列計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計2,686,180元。 0
Z.1.1.4.1.2 購置機械及設備 1.身福科電腦主機3臺汰舊換新78,000元。2.志願服務推廣中心電腦主機2臺、筆電1臺及印表機1臺汰舊換新93,000元。3.婦兒科筆電1臺汰舊換新28,000元。 199,000 177,000 22,000 12.43%
Z.1.1.4.1.3 購置交通及運輸設備 1.完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備及電話錄音系統等344,000元。2.建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備1,000,000元。3.松柏中心三座樓梯增設監控主機設備53,000元。 1,397,000 1,212,000 185,000 15.26%
Z.1.1.4.1.4 購置雜項設備 1.完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置警報器及警急按鈕等175,000元。2.松柏中心冷氣機汰舊換新307,000元。 482,000 3,828,000 -3,346,000 -87.41%
Z.1.1.5 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 622,872,000 560,975,000 61,897,000 11.03%
Z.1.1.5.1 捐助、補助與獎助 116,167,000 102,727,000 13,440,000 13.08%
Z.1.1.5.1.1 補（協）助政府機關（構） 1.臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫5,900,000元。(原住民族事務委員會)2.臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫395,000元。(原住民族事務委員會)3.補助原住民長者敬老好視界實施計畫85,000元。(原住民族事務委員會)4.精神疾病及心理健康促進之社區照 9,858,000 13,023,000 -3,165,000 -24.30%
Z.1.1.5.1.1.1 護計畫2,165,000元。(衛生局)5.三、四級毒品危害講習出席率提升計畫270,000元。(衛生局)6.身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫193,000元。(衛生局)7.弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫290,000元。(衛生局)8.補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫560,000元。(衛生局) 0
Z.1.1.5.1.2 捐助國內團體 1.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務補助計畫9,240,000元。2.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務9,866,000元。3.補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務57,886,000元。4.補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫363,000元。5.補助身心障礙團體及機構辦理各項活動、充實設備、身心障礙團體行政事務等費用及身心障礙福利服務方案4,500,000元。6.補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫500,000元。7.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者健康支持服務計畫158,000元。8.補助身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構工作人員專業服務支持培力及訓練與研習計畫250,000元。9.補助身心障礙等團體辦理精神障礙協作模式服務據點計畫10,022,000元。10.補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費132,000元。11.補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用200,000元。12.補助兒少等團體及社區辦理各項婦兒少福利服務方案640,000元。13.補助兒少等團體及社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站4,200,000元。14.補助兒少福利機構托嬰中心收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用606,000元。15.補助兒少等團體辦理早期療育機構特殊處遇費768,000元。16.補助公設民營老人福利機構服務 104,691,000 87,526,000 17,165,000 19.61%
Z.1.1.5.1.2.1 費用2,791,000元。17.補助社會福利團體辦理無依老人關懷服務(獨立倡導方案)903,000元。18.補助社會福利團體推展創新社會福利服務方案補助計畫500,000元。19.強化社會安全網第二期計畫-補助社會福利團體辦理家庭支持服務資源布建方案191,000元。20.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區式服務單位「從抗拒到接納：營造友善社區身心障礙團體友善房東∕社區招募」計畫975,000元。 0
Z.1.1.5.1.3 捐助個人 1.居家安胎女性支持性服務1,000,000元。2.補助托嬰中心托育人員及居家托育人員照顧身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用618,000元。 1,618,000 1,618,000 0 0.00%
Z.1.1.5.1.4 其他捐助、補助與獎助 0 560,000 -560,000 -100.00%
Z.1.1.5.2 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 506,705,000 458,248,000 48,457,000 10.57%
Z.1.1.5.2.1 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟 1.身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助87,000元。2.身心障礙者日間/住宿式照顧服務費36,100,000元。3.身心障礙者臨時及短期照顧服務費1,031,000元。4.身心障礙者服務個案之監護或輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用74,000元。5.兒童少年寄養及機構安置費13,559,000元。6.經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助95,458,000元。7.發展遲緩兒童早期療育費用1,000,000元。8.弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)20,771,000元。9.低收入戶傷病住院看護補助19,960,000元。10.低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)17,437,000元。11.弱勢民眾醫療費用補助7,000,000元。12.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用132,000元。13.脫貧自立方案3,200,000元。 506,705,000 458,248,000 48,457,000 10.57%
Z.1.1.5.2.1.1 14.低收入戶家庭生活、就學生活補助2,000,000元。15.就業獎勵補助計畫650,000元。16.待用餐實施計畫1,500,000元。17.街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用19,000,000元。18.成人失依安置29,776,000元。19.低(中低)老人收容照顧費用121,711,000元。20.中低收入老人重病住院看護補助12,630,000元。21.銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費5,914,000元。22.銀髮衣缽相傳計畫等相關費用320,000元。23.阿公阿嬤的古早味-青銀共煮活動等相關費用425,000元。24.中低收入老人醫療費用補助4,000,000元。25.老人保護緊急安置相關費用1,000,000元。26.兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用45,458,000元。(家防中心)27.成人相對人諮商輔導服務方案300,000元。(家防中心)28.身心障礙者轉銜安置差額補助42,588,000元。29.兒童及少年療育訓練費用補助3,624,000元。 0
Z.1.1.6 其他 45,000 45,000 0 0.00%
Z.1.1.6.1 其他支出 45,000 45,000 0 0.00%
Z.1.1.6.1.1 其他 北區社會福利服務中心-大樓管理費45,000元。 45,000 45,000 0 0.00%