基金名稱
臺南市身心障礙者就業基金
預算機關
臺南市政府勞工局
業務計劃
身心障礙者就業計畫
工作計劃
職業重建個案管理服務計畫
預算金額
15,384,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.1.2.1 | 服務費用 | 14,951,000 | 13,961,000 | 990,000 | 7.09% | ||||
| Z.1.2.1.1 | 郵電費 | 101,000 | 77,000 | 24,000 | 31.17% | ||||
| Z.1.2.1.1.1 | 郵費 | 郵資 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.2.1.1.2 | 電話費 | 公務用電話費 | 96,000 | 72,000 | 24,000 | 33.33% | |||
| Z.1.2.1.2 | 旅運費 | 948,000 | 943,000 | 5,000 | 0.53% | ||||
| Z.1.2.1.2.1 | 國內旅費 | 職管員、專業督導及業促員等交通費 | 696,000 | 720,000 | -24,000 | -3.33% | |||
| Z.1.2.1.2.2 | 其他旅運費 | 兼任督導交通費、各項會議專家學者交通費暨各項諮商及訓練研習講座交通費等經費 | 252,000 | 223,000 | 29,000 | 13.00% | |||
| Z.1.2.1.3 | 印刷裝訂與廣告費 | 71,000 | 70,000 | 1,000 | 1.43% | ||||
| Z.1.2.1.3.1 | 印刷及裝訂費 | 職業重建個案管理服務各項會議及研討等相關資料印刷經費 | 59,000 | 58,000 | 1,000 | 1.72% | |||
| Z.1.2.1.3.2 | 業務宣導費 | 辦理個案研討、就業轉銜及就業成長團體等各項活動場地佈置相關經費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.2.1.4 | 保險費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.2.1.4.1 | 其他保險費 | 辦理個別化服務、訓練個案等個案平安保險及就業前成長團體平安保險等相關費用 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.2.1.5 | 一般服務費 | 12,625,000 | 11,626,000 | 999,000 | 8.59% | ||||
| Z.1.2.1.5.1 | 計時與計件人員酬金 | 一、職業重建個案管理服務計畫約用人員15人薪資12,100,552元：1.職重約用3人敘薪55,867元，全年(含勞健保等)2,661,059元。2.職重約用2人敘薪54,753元，全年(含勞健保等)1,735,757元。3.職重約用3人敘薪52,524元，全年( | 12,580,000 | 11,611,000 | 969,000 | 8.35% | |||
| Z.1.2.1.5.1.1 | 含勞健保等)2,499,926元。4.職重約用1人敘薪51,410元，全年(含勞健保等)819,115元。5.職重約用2人敘薪50,295元，全年(含勞健保等)1,602,197元。6.職重約用1人敘薪49,180元，全年(含勞健保等)785,571元。7.職重約用3人敘薪41,378元，全年(含勞健保等)1,996,927元。二、約用人員特別休假未休工資暨加班費453,458元三、約用人員健康檢查補助費27,000元 | 0 | |||||||
| Z.1.2.1.5.2 | 體育活動費 | 本計畫員工15人自強活動費 | 45,000 | 15,000 | 30,000 | 200.00% | |||
| Z.1.2.1.6 | 專業服務費 | 1,192,000 | 1,231,000 | -39,000 | -3.17% | ||||
| Z.1.2.1.6.1 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 各項活動會議專家學者出席費、兼任督導費、諮商輔導費暨訓練研習課程講座鐘點費等經費 | 1,192,000 | 1,231,000 | -39,000 | -3.17% | |||
| Z.1.2.2 | 材料及用品費 | 165,000 | 155,000 | 10,000 | 6.45% | ||||
| Z.1.2.2.1 | 用品消耗 | 165,000 | 155,000 | 10,000 | 6.45% | ||||
| Z.1.2.2.1.1 | 辦公（事務）用品 | 辦理計畫業務所需之各類文具、紙張及碳粉等經費 | 65,000 | 51,000 | 14,000 | 27.45% | |||
| Z.1.2.2.1.2 | 食品 | 各項會議、活動及輔導暨訓練研習等所需餐費 | 100,000 | 104,000 | -4,000 | -3.85% | |||
| Z.1.2.3 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 268,000 | 280,000 | -12,000 | -4.29% | ||||
| Z.1.2.3.1 | 地租及水租 | 52,000 | 64,000 | -12,000 | -18.75% | ||||
| Z.1.2.3.1.1 | 場地租金 | 就業轉銜會議及就業前成長團體等所需場地租金 | 52,000 | 64,000 | -12,000 | -18.75% | |||
| Z.1.2.3.2 | 機器租金 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.2.3.2.1 | 電腦租金及使用費 | 租用電腦相關設備等所需經費 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% |