基金名稱
臺南市身心障礙者就業基金
預算機關
臺南市政府勞工局
業務計劃
身心障礙者就業計畫
工作計劃
職業訓練計畫
預算金額
29,515,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.1.3.1 | 服務費用 | 29,410,000 | 26,670,000 | 2,740,000 | 10.27% | ||||
| Z.1.3.1.1 | 旅運費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.3.1.1.1 | 國內旅費 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.3.1.1.2 | 其他旅運費 | 評選會委員及訓練研習講座等交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.3.1.2 | 印刷裝訂與廣告費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.3.1.2.1 | 印刷及裝訂費 | 訓練研習及招生簡章等相關資料印製費用 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.3.1.2.2 | 業務宣導費 | 研習會場地佈置等相關費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.3.1.3 | 一般服務費 | 29,160,000 | 26,420,000 | 2,740,000 | 10.37% | ||||
| Z.1.3.1.3.1 | 代理（辦）費 | 1.委託辦理身心障礙者職業訓練所需經費等24,823,000元(含114年度跨115年度1班)2.委託辦理身心障礙者職業訓練114年度訓後輔導費及就業輔導獎勵費3,012,000元 | 27,835,000 | 25,196,000 | 2,639,000 | 10.47% | |||
| Z.1.3.1.3.2 | 計時與計件人員酬金 | 一、職業訓練計畫約用2人薪資1,283,270元：1.約用1人敘薪37,265元，全年(含勞健保等)595,270元2.約用1人敘薪43,105元，全年(含勞健保等)688,000元二、約用2人特別休假未休工資暨加班費34,961元等 | 1,319,000 | 1,222,000 | 97,000 | 7.94% | |||
| Z.1.3.1.3.3 | 體育活動費 | 本計畫員工2人自強活動費 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 200.00% | |||
| Z.1.3.1.4 | 專業服務費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.3.1.4.1 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 評選委員、專家學者出席費及訓練研習講座鐘點費等經費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.3.2 | 材料及用品費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.3.2.1 | 用品消耗 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Z.1.3.2.1.1 | 辦公（事務）用品 | 辦理業務所需之績優獎牌、各類文具、紙張及碳粉等經費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.3.2.1.2 | 食品 | 職訓輔導員研習及績優單位表揚活動等餐費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| Z.1.3.3 | 其他 | 0 | |||||||
| Z.1.3.3.1 | 其他支出 | 0 | |||||||
| Z.1.3.3.1.1 | 其他 | 0 |