資料來源：3-5第1頁
基金名稱
臺南市實施平均地權基金
預算機關
業務計劃
(無計畫名稱)
工作計劃
(無工作計劃)
預算金額
2,749,692,000 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
Z.1 管理及總務費用 96,504,000 92,919,000 3,585,000 3.86%
Z.1.1 管理費用及總務費用 96,504,000 92,919,000 3,585,000 3.86%
Z.1.1.1 用人費用 2,733,000 2,597,000 136,000 5.24%
Z.1.1.1.1 聘僱及兼職人員薪資 1,970,000 1,880,000 90,000 4.79%
Z.1.1.1.1.1 約僱職員薪金 1,970,000 1,880,000 90,000 4.79%
Z.1.1.1.2 加（夜）班費 40,000 30,000 10,000 33.33%
Z.1.1.1.2.1 延長工時加班費 40,000 30,000 10,000 33.33%
Z.1.1.1.3 獎金 247,000 235,000 12,000 5.11%
Z.1.1.1.3.1 年終獎金 247,000 235,000 12,000 5.11%
Z.1.1.1.4 退休及卹償金 121,000 116,000 5,000 4.31%
Z.1.1.1.4.1 職員退休及離職金 121,000 116,000 5,000 4.31%
Z.1.1.1.5 福利費 355,000 336,000 19,000 5.65%
Z.1.1.1.5.1 分擔員工保險費 284,000 265,000 19,000 7.17%
Z.1.1.1.5.2 傷病醫藥費 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5.3 其他福利費 64,000 64,000 0 0.00%
Z.1.1.2 服務費用 64,194,000 61,982,000 2,212,000 3.57%
Z.1.1.2.1 水電費 0
Z.1.1.2.1.1 其他場所水電費 0
Z.1.1.2.2 郵電費 194,000 104,000 90,000 86.54%
Z.1.1.2.2.1 郵費 150,000 60,000 90,000 150.00%
Z.1.1.2.2.2 電話費 44,000 44,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3 旅運費 480,000 812,000 -332,000 -40.89%
Z.1.1.2.3.1 國內旅費 480,000 480,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2 國外旅費 0 332,000 -332,000 -100.00%
Z.1.1.2.4 印刷裝訂與廣告費 981,000 981,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.1 印刷及裝訂費 151,000 151,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.2 廣告費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.3 業務宣導費 630,000 630,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5 修理保養及保固費 738,000 830,000 -92,000 -11.08%
Z.1.1.2.5.1 機械及設備修護費 145,000 241,000 -96,000 -39.83%
Z.1.1.2.5.2 交通及運輸設備修護費 593,000 589,000 4,000 0.68%
Z.1.1.2.6 保險費 44,000 44,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.1 交通及運輸設備保險費 44,000 44,000 0 0.00%
Z.1.1.2.7 一般服務費 59,312,000 56,758,000 2,554,000 4.50%
Z.1.1.2.7.1 代理(辦)費 26,952,000 26,940,000 12,000 0.04%
Z.1.1.2.7.2 計時與計件人員酬金 32,180,000 29,758,000 2,422,000 8.14%
Z.1.1.2.7.3 體育活動費 180,000 60,000 120,000 200.00%
Z.1.1.2.8 專業服務費 2,445,000 2,453,000 -8,000 -0.33%
Z.1.1.2.8.1 法律事務費 0
Z.1.1.2.8.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.2.8.3 委託調查研究費 2,200,000 1,800,000 400,000 22.22%
Z.1.1.2.8.4 委託考選訓練費 0 10,000 -10,000 -100.00%
Z.1.1.2.8.5 電腦軟體服務費 165,000 563,000 -398,000 -70.69%
Z.1.1.3 材料及用品費 1,551,000 1,551,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1 使用材料費 1,086,000 1,086,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.1 油脂 1,086,000 1,086,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2 用品消耗 465,000 465,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1 辦公(事務)用品 260,000 260,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.2 食品 35,000 35,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.3 其他 170,000 170,000 0 0.00%
Z.1.1.4 租金與利息 1,709,000 1,733,000 -24,000 -1.38%
Z.1.1.4.1 機器租金 77,000 101,000 -24,000 -23.76%
Z.1.1.4.1.1 機械及設備租金 77,000 101,000 -24,000 -23.76%
Z.1.1.4.2 交通及運輸設備租金 1,632,000 1,632,000 0 0.00%
Z.1.1.4.2.1 車租 1,632,000 1,632,000 0 0.00%
Z.1.1.4.3 什項設備租金 0
Z.1.1.4.3.1 什項設備租金 0
Z.1.1.5 折舊、折耗及攤銷 4,790,000 5,156,000 -366,000 -7.10%
Z.1.1.5.1 不動產、廠房及設備折舊 1,727,000 2,720,000 -993,000 -36.51%
Z.1.1.5.1.1 土地改良物折舊 472,000 472,000 0 0.00%
Z.1.1.5.1.2 機械及設備折舊 952,000 1,937,000 -985,000 -50.85%
Z.1.1.5.1.3 交通及運輸設備折舊 117,000 104,000 13,000 12.50%
Z.1.1.5.1.4 什項設備折舊 186,000 207,000 -21,000 -10.14%
Z.1.1.5.2 攤銷 3,063,000 2,436,000 627,000 25.74%
Z.1.1.5.2.1 攤銷電腦軟體費 3,063,000 2,436,000 627,000 25.74%
Z.1.1.6 稅捐與規費（強制費） 6,973,000 5,340,000 1,633,000 30.58%
Z.1.1.6.1 土地稅 6,770,000 5,120,000 1,650,000 32.23%
Z.1.1.6.1.1 一般土地地價稅 6,770,000 5,120,000 1,650,000 32.23%
Z.1.1.6.2 消費與行為稅 120,000 131,000 -11,000 -8.40%
Z.1.1.6.2.1 使用牌照稅 120,000 131,000 -11,000 -8.40%
Z.1.1.6.3 規費 83,000 89,000 -6,000 -6.74%
Z.1.1.6.3.1 行政規費與強制費 9,000 9,000 0 0.00%
Z.1.1.6.3.2 汽車燃料使用費 74,000 80,000 -6,000 -7.50%
Z.1.1.7 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 12,054,000 12,060,000 -6,000 -0.05%
Z.1.1.7.1 捐助、補助與獎助 12,054,000 12,060,000 -6,000 -0.05%
Z.1.1.7.1.1 補(協)助政府機關(構) 12,000,000 12,000,000 0 0.00%
Z.1.1.7.1.2 捐助國內團體 27,000 30,000 -3,000 -10.00%
Z.1.1.7.1.3 捐助私校 27,000 30,000 -3,000 -10.00%
Z.1.1.8 其他 2,500,000 2,500,000 0 0.00%
Z.1.1.8.1 其他費用 2,500,000 2,500,000 0 0.00%
Z.1.1.8.1.1 其他 2,500,000 2,500,000 0 0.00%
Z.1 投融資業務成本 2,653,188,000 141,312,000 2,511,876,000 1,777.54%
Z.1.1 政策性開發不動產成本 2,653,188,000 141,312,000 2,511,876,000 1,777.54%
Z.1.1.1 用人費用 16,437,000 3,328,000 13,109,000 393.90%
Z.1.1.1.1 聘僱及兼職人員薪資 11,917,000 2,467,000 9,450,000 383.06%
Z.1.1.1.1.1 聘用人員薪金 943,000 2,467,000 -1,524,000 -61.78%
Z.1.1.1.1.2 約僱職員薪金 10,974,000
Z.1.1.1.2 加（夜）班費 175,000
Z.1.1.1.2.1 延長工時加班費 175,000
Z.1.1.1.3 獎金 1,456,000 306,000 1,150,000 375.82%
Z.1.1.1.3.1 年終獎金 1,456,000 306,000 1,150,000 375.82%
Z.1.1.1.4 退休及卹償金 728,000 153,000 575,000 375.82%
Z.1.1.1.4.1 職員退休及離職金 728,000 153,000 575,000 375.82%
Z.1.1.1.5 福利費 2,161,000 402,000 1,759,000 437.56%
Z.1.1.1.5.1 分擔員工保險費 1,571,000 302,000 1,269,000 420.20%
Z.1.1.1.5.2 傷病醫藥費 4,000
Z.1.1.1.5.3 其他福利費 586,000 100,000 486,000 486.00%
Z.1.1.2 服務費用 27,191,000 1,178,000 26,013,000 2,208.23%
Z.1.1.2.1 郵電費 845,000 9,000 836,000 9,288.89%
Z.1.1.2.1.1 郵費 748,000 9,000 739,000 8,211.11%
Z.1.1.2.1.2 電話費 97,000
Z.1.1.2.2 旅運費 548,000 24,000 524,000 2,183.33%
Z.1.1.2.2.1 國內旅費 548,000 24,000 524,000 2,183.33%
Z.1.1.2.3 印刷裝訂與廣告費 2,985,000 338,000 2,647,000 783.14%
Z.1.1.2.3.1 印刷及裝訂費 294,000 18,000 276,000 1,533.33%
Z.1.1.2.3.2 廣告費 1,288,000 220,000 1,068,000 485.45%
Z.1.1.2.3.3 業務宣導費 1,403,000 100,000 1,303,000 1,303.00%
Z.1.1.2.4 修理保養及保固費 0
Z.1.1.2.4.1 什項設備修護費 0
Z.1.1.2.5 一般服務費 9,794,000 797,000 8,997,000 1,128.86%
Z.1.1.2.5.1 佣金、匯費、經理費及手續費 1,000
Z.1.1.2.5.2 代理(辦)費 9,781,000 235,000 9,546,000 4,062.13%
Z.1.1.2.5.3 計時與計件人員酬金 0 562,000 -562,000 -100.00%
Z.1.1.2.5.4 體育活動費 12,000
Z.1.1.2.6 專業服務費 13,019,000 10,000 13,009,000 130,090.00%
Z.1.1.2.6.1 法律事務費 235,000
Z.1.1.2.6.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 117,000 10,000 107,000 1,070.00%
Z.1.1.2.6.3 委託調查研究費 11,067,000
Z.1.1.2.6.4 其他 1,600,000
Z.1.1.3 材料及用品費 373,000 127,000 246,000 193.70%
Z.1.1.3.1 用品消耗 373,000 127,000 246,000 193.70%
Z.1.1.3.1.1 辦公(事務)用品 319,000 104,000 215,000 206.73%
Z.1.1.3.1.2 食品 54,000 23,000 31,000 134.78%
Z.1.1.4 租金與利息 66,146,000 2,135,000 64,011,000 2,998.17%
Z.1.1.4.1 機器租金 2,000
Z.1.1.4.1.1 機械及設備租金 2,000
Z.1.1.4.2 利息 66,144,000 2,135,000 64,009,000 2,998.08%
Z.1.1.4.2.1 債務利息 66,144,000 2,135,000 64,009,000 2,998.08%
Z.1.1.5 稅捐與規費（強制費） 23,776,000 20,000 23,756,000 118,780.00%
Z.1.1.5.1 土地稅 21,619,000
Z.1.1.5.1.1 一般土地地價稅 21,619,000
Z.1.1.5.2 房屋稅 47,000
Z.1.1.5.2.1 一般房屋稅 47,000
Z.1.1.5.3 規費 2,110,000 20,000 2,090,000 10,450.00%
Z.1.1.5.3.1 行政規費與強制費 2,110,000 20,000 2,090,000 10,450.00%
Z.1.1.6 其他 116,529,000 92,667,000 23,862,000 25.75%
Z.1.1.6.1 其他費用 116,529,000 92,667,000 23,862,000 25.75%
Z.1.1.6.1.1 其他 116,529,000 92,667,000 23,862,000 25.75%
Z.1.1.7 工程費 2,120,645,000 15,555,000 2,105,090,000 13,533.20%
Z.1.1.7.1 工程費 2,120,645,000 15,555,000 2,105,090,000 13,533.20%
Z.1.1.7.1.1 工程費 2,120,645,000 15,555,000 2,105,090,000 13,533.20%
Z.1.1.8 補償費 282,091,000 26,302,000 255,789,000 972.51%
Z.1.1.8.1 地價補償費 133,773,000
Z.1.1.8.1.1 地價補償費 133,773,000
Z.1.1.8.2 地上物補償費 148,318,000 26,302,000 122,016,000 463.90%
Z.1.1.8.2.1 地上物補償費 148,318,000 26,302,000 122,016,000 463.90%