基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市立關廟幼兒園
業務計劃
學前教育計畫
工作計劃
學前教育
預算金額
14,046,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用人費用 | 10,181,000 | 9,612,000 | 569,000 | 5.92% | ||||
| 11 | 正式員額薪資 | 7,088,000 | 6,614,000 | 474,000 | 7.17% | ||||
| 113 | 職員薪金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 113.1 | 0 | ||||||||
| 113.2 | 0 | ||||||||
| 113.3 | 0 | ||||||||
| 113.4 | 詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名) | 7,088,000 | 6,614,000 | 474,000 | 7.17% | ||||
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 63,000 | 61,000 | 2,000 | 3.28% | ||||
| 124 | 兼職人員酬金 | 職務代理人力酬金 | 63,000 | 61,000 | 2,000 | 3.28% | |||
| 13 | 加（夜）班費 | 178,000 | 141,000 | 37,000 | 26.24% | ||||
| 134 | 未休假加班費 | 詳用人費用明細(未休假加班費) | 178,000 | 141,000 | 37,000 | 26.24% | |||
| 15 | 獎金 | 1,309,000 | 1,235,000 | 74,000 | 5.99% | ||||
| 151 | 考績獎金 | 詳用人費用明細(教職員考績獎金) | 451,000 | 516,000 | -65,000 | -12.60% | |||
| 152 | 年終獎金 | 詳用人費用明細(教職員年終獎金) | 858,000 | 719,000 | 139,000 | 19.33% | |||
| 16 | 退休及卹償金 | 813,000 | 816,000 | -3,000 | -0.37% | ||||
| 161 | 職員退休及離職金 | 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) | 813,000 | 816,000 | -3,000 | -0.37% | |||
| 18 | 福利費 | 730,000 | 745,000 | -15,000 | -2.01% | ||||
| 181 | 分擔員工保險費 | 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) | 596,000 | 582,000 | 14,000 | 2.41% | |||
| 183 | 傷病醫藥費 | 園長健康檢查費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| 183.1 | 40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費 | 10,000 | |||||||
| 18Y | 其他福利費 | 詳用人費用明細(教職員休假補助費) | 114,000 | 153,000 | -39,000 | -25.49% | |||
| 2 | 服務費用 | 3,605,000 | 3,316,000 | 289,000 | 8.72% | ||||
| 21 | 水電費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 212 | 工作場所電費 | 電費(一般性補助款) | 74,000 | 60,000 | 14,000 | 23.33% | |||
| 212.1 | 0 | ||||||||
| 212.2 | 0 | 14,000 | -14,000 | -100.00% | |||||
| 214 | 工作場所水費 | 水費(一般性補助款) | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 216 | 氣體費 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 郵電費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 221 | 郵費 | 郵資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | |||
| 222 | 電話費 | 電話費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | |||
| 224 | 數據通信費 | 網路通訊等經費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 23 | 旅運費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 231 | 國內旅費 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 24 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 241 | 印刷及裝訂費 | 各項資料印刷及裝訂費等經費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | |||
| 25 | 修理保養及保固費 | 177,000 | 229,000 | -52,000 | -22.71% | ||||
| 252 | 一般房屋修護費 | 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電修繕等經費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| 255 | 機械及設備修護費 | 電腦及其周邊設備等修繕 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | |||
| 256 | 交通及運輸設備修護費 | 詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費) | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | |||
| 257 | 雜項設備修護費 | 0 | 29,000 | -29,000 | -100.00% | ||||
| 257.1 | 冷氣、消防設備、飲水機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列15,000元) | 62,000 | 45,000 | 17,000 | 37.78% | ||||
| 257.2 | 0 | 29,000 | -29,000 | -100.00% | |||||
| 26 | 保險費 | 60,000 | 59,000 | 1,000 | 1.69% | ||||
| 264 | 交通及運輸設備保險費 | 詳車輛明細表(公務車輛保險費) | 60,000 | 59,000 | 1,000 | 1.69% | |||
| 27 | 一般服務費 | 3,154,000 | 2,815,000 | 339,000 | 12.04% | ||||
| 279 | 外包費 | 特約護理人員1名薪資等各項經費 | 633,000 | 614,000 | 19,000 | 3.09% | |||
| 279.1 | 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 | 468,000 | 442,000 | 26,000 | 5.88% | ||||
| 27D | 計時與計件人員酬金 | 臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費 | 2,008,000 | 1,744,000 | 264,000 | 15.14% | |||
| 27D.1 | 0 | ||||||||
| 27F | 體育活動費 | 文康活動費 | 45,000 | 15,000 | 30,000 | 200.00% | |||
| 28 | 專業服務費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||||
| 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 消防及建物安檢費簽證及申報等經費 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 16.67% | |||
| 28A | 電腦軟體服務費 | 人事系統軟體維護費等經費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 29 | 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 291 | 公共關係費 | 機關首長公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3 | 材料及用品費 | 225,000 | 222,000 | 3,000 | 1.35% | ||||
| 31 | 使用材料費 | 103,000 | 104,000 | -1,000 | -0.96% | ||||
| 312 | 燃料 | 詳車輛明細表(公務車輛油料費) | 103,000 | 104,000 | -1,000 | -0.96% | |||
| 32 | 用品消耗 | 122,000 | 118,000 | 4,000 | 3.39% | ||||
| 321 | 辦公（事務）用品 | 辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列) | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | |||
| 321.1 | 個人電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款) | 4,000 | |||||||
| 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 環境整潔用清潔衛生用品等經費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 醫療保健用品等經費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | |||
| 32Y | 其他用品消耗 | 畢業典禮、戶外教學及各節慶等活動經費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 6 | 稅捐及規費(強制費) | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 64 | 消費與行為稅 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 646 | 使用牌照稅 | 詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅) | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | |||
| 66 | 規費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 661 | 行政規費與強制費 | 詳車輛明細表(公務車輛檢驗費) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | |||
| 663 | 汽車燃料使用費 | 詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費) | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |