資料來源：3-3第46頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市立第六幼兒園
業務計劃
學前教育計畫
工作計劃
學前教育
預算金額
10,833,000 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 8,779,000 10,404,000 -1,625,000 -15.62%
11 正式員額薪資 5,968,000 7,166,000 -1,198,000 -16.72%
113 職員薪金 0 7,166,000 -7,166,000 -100.00%
113.1 0
113.2 詳用人費用明細(教保服務人員6名、職員2名，共8名) 5,968,000 7,166,000 -1,198,000 -16.72%
113.3 0
12 聘僱及兼職人員薪資 56,000 55,000 1,000 1.82%
124 兼職人員酬金 職務代理人力酬金 56,000 0 56,000
124.1 0
13 加（夜）班費 162,000 205,000 -43,000 -20.98%
134 未休假加班費 0 205,000 -205,000 -100.00%
134.1 詳用人費用明細(未休假加班費) 162,000 205,000 -43,000 -20.98%
15 獎金 1,271,000 1,250,000 21,000 1.68%
151 考績獎金 詳用人費用明細(教職員考績獎金) 525,000 436,000 89,000 20.41%
152 年終獎金 詳用人費用明細(教職員年終獎金) 746,000 814,000 -68,000 -8.35%
152.1 0
16 退休及卹償金 707,000 913,000 -206,000 -22.56%
161 職員退休及離職金 0 0 0
161.1 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) 707,000 913,000 -206,000 -22.56%
18 福利費 615,000 815,000 -200,000 -24.54%
181 分擔員工保險費 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) 507,000 643,000 -136,000 -21.15%
181.1 0
183 傷病醫藥費 0 0 0
183.1 園長健康檢查費 10,000 10,000 0 0.00%
183.2 0 5,000 -5,000 -100.00%
18Y 其他福利費 詳用人費用明細(教職員休假補助費) 98,000 157,000 -59,000 -37.58%
19 提繳費 0 0 0
191 提繳工資墊償費用 0 0 0
191.1 0
2 服務費用 1,940,000 1,718,000 222,000 12.92%
21 水電費 80,000 120,000 -40,000 -33.33%
212 工作場所電費 電費(一般性補助款) 26,000 0 26,000
212.1 0
212.2 電費(以前年度賸餘款) 44,000 38,000 6,000 15.79%
214 工作場所水費 水費(一般性補助款) 10,000 20,000 -10,000 -50.00%
22 郵電費 50,000 47,000 3,000 6.38%
221 郵費 郵資等經費 10,000 5,000 5,000 100.00%
222 電話費 電話費等經費(含收支對列25,000元) 30,000 22,000 8,000 36.36%
224 數據通信費 ADSL網路連線費等經費 10,000 20,000 -10,000 -50.00%
23 旅運費 1,000 1,000 0 0.00%
231 國內旅費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 1,000 1,000 0 0.00%
25 修理保養及保固費 495,000 296,000 199,000 67.23%
251 土地改良物修護費 圍牆、廣場修護等經費 10,000 10,000 0 0.00%
252 一般房屋修護費 辦公室、教室、廁所及園舍修繕等經費 6,000 109,000 -103,000 -94.50%
252.1 辦公室教室等房屋修繕（以前年度賸餘款） 300,000
255 機械及設備修護費 電梯、電腦及其週邊設備維護等經費 40,000 40,000 0 0.00%
256 交通及運輸設備修護費 電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費 10,000 20,000 -10,000 -50.00%
257 雜項設備修護費 飲水維護費、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費 60,000 40,000 20,000 50.00%
257.1 遊戲器具等保養維修經費(以前年度賸餘款) 69,000 59,000 10,000 16.95%
258 其他資產修護費 0 18,000 -18,000 -100.00%
27 一般服務費 1,226,000 1,167,000 59,000 5.06%
279 外包費 保全系統服務費 101,000 101,000 0 0.00%
279.1 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 468,000 442,000 26,000 5.88%
279.2 特約護理人員1名薪資等各項經費 633,000 614,000 19,000 3.09%
27D 計時與計件人員酬金 0 0 0
27F 體育活動費 文康活動費 24,000 0 24,000
27F.1 0
28 專業服務費 16,000 15,000 1,000 6.67%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費 6,000 6,000 0 0.00%
287 委託檢驗(定)試驗認證費 消防及建物安檢費簽證及申報費等經費 7,000 6,000 1,000 16.67%
288 委託考選訓練費 0
28A 電腦軟體服務費 電腦軟體及人事系統軟體維護等經費 3,000 3,000 0 0.00%
29 公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
291 公共關係費 機關首長公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
3 材料及用品費 98,000 119,000 -21,000 -17.65%
32 用品消耗 98,000 119,000 -21,000 -17.65%
321 辦公（事務）用品 辦公用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元) 72,000 88,000 -16,000 -18.18%
323 農業與園藝用品及環境美化費 校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費 15,000 20,000 -5,000 -25.00%
328 醫療用品（非醫療院所使用） 健康中心醫療保健用品等經費 11,000 11,000 0 0.00%
4 租金、償債、利息及相關手續費 16,000 16,000 0 0.00%
45 雜項設備租金 16,000 16,000 0 0.00%
451 雜項設備租金 影印機及油印機租金等經費 16,000 16,000 0 0.00%