資料來源：3-3第43頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市立第五幼兒園
業務計劃
學前教育計畫
工作計劃
學前教育
預算金額
0 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 0 11,212,000 -11,212,000 -100.00%
11 正式員額薪資 0 7,505,000 -7,505,000 -100.00%
113 職員薪金 0 7,505,000 -7,505,000 -100.00%
113.1 0
113.2 0
113.3 0
12 聘僱及兼職人員薪資 0 84,000 -84,000 -100.00%
124 兼職人員酬金 0 84,000 -84,000 -100.00%
13 加（夜）班費 0 178,000 -178,000 -100.00%
131 延長工時加班費 0 0 0
134 未休假加班費 0 178,000 -178,000 -100.00%
134.1 0
15 獎金 0 1,607,000 -1,607,000 -100.00%
151 考績獎金 0 675,000 -675,000 -100.00%
152 年終獎金 0 932,000 -932,000 -100.00%
152.1 0
16 退休及卹償金 0 1,032,000 -1,032,000 -100.00%
161 職員退休及離職金 0 0 0
161.1 0 1,032,000 -1,032,000 -100.00%
18 福利費 0 806,000 -806,000 -100.00%
181 分擔員工保險費 0 690,000 -690,000 -100.00%
181.1 0
183 傷病醫藥費 0 0 0
183.1 0 5,000 -5,000 -100.00%
183.2 0 10,000 -10,000 -100.00%
18Y 其他福利費 0 101,000 -101,000 -100.00%
19 提繳費 0 0 0
191 提繳工資墊償費用 0 0 0
191.1 0
2 服務費用 0 2,189,000 -2,189,000 -100.00%
21 水電費 0 100,000 -100,000 -100.00%
212 工作場所電費 0 0 0
212.1 0 71,000 -71,000 -100.00%
212.2 0 7,000 -7,000 -100.00%
214 工作場所水費 0 22,000 -22,000 -100.00%
22 郵電費 0 66,000 -66,000 -100.00%
221 郵費 0 2,000 -2,000 -100.00%
222 電話費 0 64,000 -64,000 -100.00%
23 旅運費 0 3,000 -3,000 -100.00%
231 國內旅費 0 3,000 -3,000 -100.00%
25 修理保養及保固費 0 270,000 -270,000 -100.00%
252 一般房屋修護費 0 33,000 -33,000 -100.00%
255 機械及設備修護費 0 45,000 -45,000 -100.00%
257 雜項設備修護費 0 20,000 -20,000 -100.00%
257 雜項設備修護費 0 20,000 -20,000 -100.00%
257.1 0 36,000 -36,000 -100.00%
257.2 0 102,000 -102,000 -100.00%
27 一般服務費 0 1,188,000 -1,188,000 -100.00%
279 外包費 0 76,000 -76,000 -100.00%
279.1 0 614,000 -614,000 -100.00%
279.2 0 442,000 -442,000 -100.00%
279.3 0 46,000 -46,000 -100.00%
27D 計時與計件人員酬金 0 0 0
27F 體育活動費 0 0 0
27F.1 0 10,000 -10,000 -100.00%
28 專業服務費 0 490,000 -490,000 -100.00%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 0 3,000 -3,000 -100.00%
285.1 0 475,000 -475,000 -100.00%
287 委託檢驗(定)試驗認證費 0 9,000 -9,000 -100.00%
28A 電腦軟體服務費 0 3,000 -3,000 -100.00%
29 公共關係費 0 72,000 -72,000 -100.00%
291 公共關係費 0 72,000 -72,000 -100.00%
3 材料及用品費 0 91,000 -91,000 -100.00%
32 用品消耗 0 91,000 -91,000 -100.00%
321 辦公（事務）用品 0 0 0
321.1 0 59,000 -59,000 -100.00%
323 農業與園藝用品及環境美化費 0 5,000 -5,000 -100.00%
328 醫療用品（非醫療院所使用） 0 3,000 -3,000 -100.00%
32Y 其他用品消耗 0 24,000 -24,000 -100.00%
4 租金、償債、利息及相關手續費 0 33,000 -33,000 -100.00%
45 雜項設備租金 0 33,000 -33,000 -100.00%
451 雜項設備租金 0 33,000 -33,000 -100.00%