資料來源：3-3第30頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市立小康幼兒園
業務計劃
學前教育計畫
工作計劃
學前教育
預算金額
10,676,000 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 8,908,000 11,614,000 -2,706,000 -23.30%
11 正式員額薪資 6,169,000 7,997,000 -1,828,000 -22.86%
113 職員薪金 0 7,997,000 -7,997,000 -100.00%
113.1 0
113.2 詳用人費用明細(教保服務人員7名、職員2名，共9名) 6,169,000 7,997,000 -1,828,000 -22.86%
113.3 0
12 聘僱及兼職人員薪資 78,000 84,000 -6,000 -7.14%
124 兼職人員酬金 職務代理人力酬金 78,000 84,000 -6,000 -7.14%
13 加（夜）班費 100,000 126,000 -26,000 -20.63%
131 延長工時加班費 0 0 0
134 未休假加班費 詳用人費用明細(未休假加班費) 100,000 126,000 -26,000 -20.63%
134.1 0
15 獎金 1,077,000 1,491,000 -414,000 -27.77%
151 考績獎金 詳用人費用明細(教職員考績獎金) 306,000 561,000 -255,000 -45.45%
152 年終獎金 詳用人費用明細(教職員年終獎金) 771,000 930,000 -159,000 -17.10%
152.1 0
16 退休及卹償金 860,000 1,082,000 -222,000 -20.52%
161 職員退休及離職金 0 1,082,000 -1,082,000 -100.00%
161.1 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) 860,000 1,082,000 -222,000 -20.52%
18 福利費 624,000 834,000 -210,000 -25.18%
181 分擔員工保險費 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) 555,000 0 555,000
181.1 0
183 傷病醫藥費 0 10,000 -10,000 -100.00%
183.1 園長健康檢查費 10,000 10,000 0 0.00%
183.2 0 9,000 -9,000 -100.00%
18Y 其他福利費 詳用人費用明細(教職員休假補助費) 59,000 81,000 -22,000 -27.16%
19 提繳費 0 0 0
191 提繳工資墊償費用 0 0 0
191.1 0
2 服務費用 1,645,000 1,535,000 110,000 7.17%
21 水電費 60,000 100,000 -40,000 -40.00%
212 工作場所電費 電費(一般性補助款) 54,000 0 54,000
212.1 0
212.2 0 11,000 -11,000 -100.00%
214 工作場所水費 水費(一般性補助款) 6,000 14,000 -8,000 -57.14%
22 郵電費 47,000 61,000 -14,000 -22.95%
221 郵費 郵資 2,000 2,000 0 0.00%
222 電話費 電話費 20,000 34,000 -14,000 -41.18%
224 數據通信費 網路連線費等經費 25,000 25,000 0 0.00%
23 旅運費 4,000 4,000 0 0.00%
231 國內旅費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 4,000 4,000 0 0.00%
25 修理保養及保固費 246,000 134,000 112,000 83.58%
251 土地改良物修護費 廣場、圍牆修護等經費(以前年度賸餘款) 60,000
252 一般房屋修護費 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列28,000元) 50,000 54,000 -4,000 -7.41%
252.1 教室、園舍修護等經費(以前年度賸餘款) 89,000
255 機械及設備修護費 電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列12,000元) 17,000 35,000 -18,000 -51.43%
256 交通及運輸設備修護費 電信電視廣播設備、通訊設備等保養維護等經費 5,000 3,000 2,000 66.67%
257 雜項設備修護費 冷氣、樂器、消防設備、飲水機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費 25,000 42,000 -17,000 -40.48%
27 一般服務費 1,204,000 1,153,000 51,000 4.42%
279 外包費 保全系統服務費 76,000 76,000 0 0.00%
279.1 特約護理人員1名薪資等各項經費 633,000 614,000 19,000 3.09%
279.2 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 468,000 442,000 26,000 5.88%
27D 計時與計件人員酬金 0 10,000 -10,000 -100.00%
27D.1 0
27F 體育活動費 文康活動費 27,000 0 27,000
27F.1 0
28 專業服務費 12,000 11,000 1,000 9.09%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費 2,000 2,000 0 0.00%
287 委託檢驗(定)試驗認證費 消防及建物安檢費簽證及申報費 7,000 6,000 1,000 16.67%
28A 電腦軟體服務費 人事系統軟體維護費 3,000 3,000 0 0.00%
29 公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
291 公共關係費 機關首長公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
3 材料及用品費 82,000 83,000 -1,000 -1.20%
32 用品消耗 82,000 83,000 -1,000 -1.20%
321 辦公（事務）用品 辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列52,000元) 62,000 62,000 0 0.00%
323 農業與園藝用品及環境美化費 綠美化環境、環境整潔用清潔衛生用品等經費 6,000 8,000 -2,000 -25.00%
328 醫療用品（非醫療院所使用） 健康中心醫療保健用品等經費 14,000 13,000 1,000 7.69%
4 租金、償債、利息及相關手續費 41,000 71,000 -30,000 -42.25%
43 機器租金 1,000 1,000 0 0.00%
432 機械及設備租金 燈光音響及發電機等租用 1,000 1,000 0 0.00%
45 雜項設備租金 40,000 70,000 -30,000 -42.86%
451 雜項設備租金 影印機及油印機等租金(含收支對列10,000元) 40,000 70,000 -30,000 -42.86%