基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市立學甲幼兒園
業務計劃
學前教育計畫
工作計劃
學前教育
預算金額
17,194,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用人費用 | 13,541,000 | 13,273,000 | 268,000 | 2.02% | ||||
| 11 | 正式員額薪資 | 9,621,000 | 9,437,000 | 184,000 | 1.95% | ||||
| 113 | 職員薪金 | 0 | 9,437,000 | -9,437,000 | -100.00% | ||||
| 113.1 | 0 | ||||||||
| 113.2 | 0 | ||||||||
| 113.3 | 詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員3名，共16名) | 9,621,000 | 9,437,000 | 184,000 | 1.95% | ||||
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 117,000 | 113,000 | 4,000 | 3.54% | ||||
| 124 | 兼職人員酬金 | 職務代理人力酬金 | 117,000 | 113,000 | 4,000 | 3.54% | |||
| 13 | 加（夜）班費 | 93,000 | 85,000 | 8,000 | 9.41% | ||||
| 134 | 未休假加班費 | 詳用人費用明細(未休假加班費) | 93,000 | 85,000 | 8,000 | 9.41% | |||
| 15 | 獎金 | 1,299,000 | 1,265,000 | 34,000 | 2.69% | ||||
| 151 | 考績獎金 | 詳用人費用明細(教職員考績獎金) | 350,000 | 338,000 | 12,000 | 3.55% | |||
| 152 | 年終獎金 | 詳用人費用明細(教職員年終獎金) | 949,000 | 927,000 | 22,000 | 2.37% | |||
| 152.1 | 0 | ||||||||
| 16 | 退休及卹償金 | 1,450,000 | 1,403,000 | 47,000 | 3.35% | ||||
| 161 | 職員退休及離職金 | 0 | 1,403,000 | -1,403,000 | -100.00% | ||||
| 161.1 | 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) | 1,450,000 | 1,403,000 | 47,000 | 3.35% | ||||
| 18 | 福利費 | 961,000 | 970,000 | -9,000 | -0.93% | ||||
| 181 | 分擔員工保險費 | 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) | 892,000 | 899,000 | -7,000 | -0.78% | |||
| 181.1 | 0 | ||||||||
| 183 | 傷病醫藥費 | 園長健康檢查費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| 18Y | 其他福利費 | 詳用人費用明細(教職員休假補助費) | 59,000 | 61,000 | -2,000 | -3.28% | |||
| 2 | 服務費用 | 3,406,000 | 3,135,000 | 271,000 | 8.64% | ||||
| 21 | 水電費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 212 | 工作場所電費 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 212.1 | 電費(一般性補助款) | 86,000 | |||||||
| 212.2 | 電費(以前年度賸餘款) | 12,000 | 98,000 | -86,000 | -87.76% | ||||
| 214 | 工作場所水費 | 0 | 22,000 | -22,000 | -100.00% | ||||
| 214.1 | 水費(一般性補助款) | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 22 | 郵電費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 221 | 郵費 | 郵資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| 222 | 電話費 | 電話費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 224 | 數據通信費 | ADSL網路連線等經費(含收支對列18,000元) | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 23 | 旅運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 231 | 國內旅費 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 25 | 修理保養及保固費 | 336,000 | 202,000 | 134,000 | 66.34% | ||||
| 251 | 土地改良物修護費 | 廣場階梯防護條等維護經費（以前年度賸餘款） | 4,000 | ||||||
| 252 | 一般房屋修護費 | 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費用 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | |||
| 252.1 | 遊戲場修繕等經費（以前年度賸餘款） | 14,000 | |||||||
| 254 | 其他建築修護費 | 大門、水塔等處修繕經費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 255 | 機械及設備修護費 | 電梯、電腦及其週邊設備等修繕費用(含收支對列46,000元) | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | |||
| 256 | 交通及運輸設備修護費 | 詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費) | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | |||
| 257 | 雜項設備修護費 | 消防設備、飲水機、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費（含收支對列12,000元） | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | |||
| 257.1 | 石礫等經費（以前年度賸餘款） | 116,000 | |||||||
| 26 | 保險費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 264 | 交通及運輸設備保險費 | 詳車輛明細表(公務車輛保險費) | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | |||
| 27 | 一般服務費 | 2,734,000 | 2,598,000 | 136,000 | 5.23% | ||||
| 279 | 外包費 | 保全系統服務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 279.1 | 特約護理人員1名薪資等各項經費 | 633,000 | 614,000 | 19,000 | 3.09% | ||||
| 279.2 | 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 | 468,000 | 442,000 | 26,000 | 5.88% | ||||
| 279.3 | 地墊拆除清運等經費（以前年度賸餘款） | 20,000 | 165,000 | -145,000 | -87.88% | ||||
| 27D | 計時與計件人員酬金 | 臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | |||
| 27D.1 | 0 | ||||||||
| 27F | 體育活動費 | 文康活動費 | 57,000 | 19,000 | 38,000 | 200.00% | |||
| 28 | 專業服務費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||||
| 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 消防及建物安檢費簽證及申報費 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 16.67% | |||
| 28A | 電腦軟體服務費 | 人事系統軟體維護費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | |||
| 29 | 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 291 | 公共關係費 | 機關首長公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3 | 材料及用品費 | 199,000 | 201,000 | -2,000 | -1.00% | ||||
| 31 | 使用材料費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 312 | 燃料 | 詳車輛明細表(公務車輛油料費) | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | |||
| 32 | 用品消耗 | 95,000 | 97,000 | -2,000 | -2.06% | ||||
| 321 | 辦公（事務）用品 | 辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費（含收支對列41,000元） | 49,000 | 68,000 | -19,000 | -27.94% | |||
| 321.1 | 額溫槍、消防對講機等經費（以前年度賸餘款） | 17,000 | |||||||
| 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | |||
| 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | 健康中心醫療保建用品等經費(含收支對列4,000元) | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | 71.43% | ||||
| 43 | 機器租金 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | 71.43% | ||||
| 432 | 機械及設備租金 | 影印機租賃等經費（含收支對列5,000元） | 12,000 | 7,000 | 5,000 | 71.43% | |||
| 6 | 稅捐及規費(強制費) | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 64 | 消費與行為稅 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 646 | 使用牌照稅 | 詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅) | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | |||
| 66 | 規費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 661 | 行政規費與強制費 | 詳車輛明細表(公務車輛檢驗費) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | |||
| 663 | 汽車燃料使用費 | 詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費) | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 71 | 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 713 | 職業團體會費 | 護理師公會會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |