基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市各幼兒園
業務計劃
一般行政管理計畫
工作計劃
行政管理及推展
預算金額
6,990,000 元（）
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用人費用 | 6,822,000 | 8,523,000 | -1,701,000 | -19.96% | ||||
| 15 | 獎金 | 822,000 | 1,172,000 | -350,000 | -29.86% | ||||
| 152 | 年終獎金 | 822,000 | 1,172,000 | -350,000 | -29.86% | ||||
| 16 | 退休及卹償金 | 6,000,000 | 7,351,000 | -1,351,000 | -18.38% | ||||
| 161 | 職員退休及離職金 | 6,000,000 | 7,351,000 | -1,351,000 | -18.38% | ||||
| 17 | 資遣費 | 0 | |||||||
| 171 | 職員資遣費 | 0 | |||||||
| 18 | 福利費 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18Y | 其他福利費 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 168,000 | 240,000 | -72,000 | -30.00% | ||||
| 74 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 168,000 | 240,000 | -72,000 | -30.00% | ||||
| 744 | 慰問、照護及濟助金 | 168,000 | 240,000 | -72,000 | -30.00% |