資料來源：3-3第752頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市南區永華國民小學
業務計劃
國民教育計畫
工作計劃
國民小學教育
預算金額
96,029,000 元（）
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 91,046,000 94,817,000 -3,771,000 -3.98%
11 正式員額薪資 61,977,000 63,557,000 -1,580,000 -2.49%
113 職員薪金 0 0 0
113.1 0
113.2 0
113.3 0
113.4 0
113.5 0
113.6 詳用人費用明細(教職員薪資--教員54名、職員5名、教保員4名) 61,977,000 63,557,000 -1,580,000 -2.49%
113.7 0
113.8 0
114 工員工資 0 0 0
12 聘僱及兼職人員薪資 444,000 460,000 -16,000 -3.48%
124 兼職人員酬金 兼代課鐘點費 444,000 460,000 -16,000 -3.48%
124.1 0
124.2 0
124.3 0
124.4 0
124.5 0
13 加（夜）班費 815,000 782,000 33,000 4.22%
134 未休假加班費 詳用人費用明細(未休假加班費) 815,000 782,000 33,000 4.22%
15 獎金 15,001,000 16,560,000 -1,559,000 -9.41%
151 考績獎金 詳用人費用明細(教職員考績獎金) 7,254,000 8,826,000 -1,572,000 -17.81%
151.1 0
152 年終獎金 0 7,734,000 -7,734,000 -100.00%
152.1 0
152.2 0
152.3 0
152.4 詳用人費用明細(教職員年終獎金) 7,747,000 7,734,000 13,000 0.17%
16 退休及卹償金 7,170,000 7,452,000 -282,000 -3.78%
161 職員退休及離職金 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) 7,170,000 0 7,170,000
161.1 0
161.2 0
161.3 0
161.4 0
162 工員退休及離職金 0 0 0
18 福利費 5,639,000 6,006,000 -367,000 -6.11%
181 分擔員工保險費 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) 5,225,000 0 5,225,000
181.1 0
181.2 0
181 分擔員工保險費 0 0 0
181.1 0
183 傷病醫藥費 校長健康檢查費 10,000 0 10,000
183.1 40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費 32,000 59,000 -27,000 -45.76%
18Y 其他福利費 詳用人費用明細(教職員休假補助費) 372,000 404,000 -32,000 -7.92%
18Y.1 0
19 提繳費 0 0 0
191 提繳工資墊償費用 0 0 0
2 服務費用 3,438,000 3,686,000 -248,000 -6.73%
21 水電費 947,000 975,000 -28,000 -2.87%
212 工作場所電費 電費(一般性補助款) 350,000 350,000 0 0.00%
212.1 0
212.2 0
212.3 0 70,000 -70,000 -100.00%
212.4 冷氣電費及維護費(一般性補助款) 420,000 350,000 70,000 20.00%
214 工作場所水費 水費(一般性補助款) 177,000 177,000 0 0.00%
22 郵電費 65,000 65,000 0 0.00%
221 郵費 郵資 5,000 5,000 0 0.00%
222 電話費 電話費 40,000 40,000 0 0.00%
224 數據通信費 數據交換、網路通訊等經費 20,000 20,000 0 0.00%
23 旅運費 30,000 30,000 0 0.00%
231 國內旅費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 30,000 30,000 0 0.00%
24 印刷裝訂與廣告費 40,000 60,000 -20,000 -33.33%
241 印刷及裝訂費 各項資料、考卷印刷及裝訂費等 40,000 60,000 -20,000 -33.33%
25 修理保養及保固費 957,000 1,302,000 -345,000 -26.50%
251 土地改良物修護費 球場、圍牆、操場、通道等土地改良物修護等經費(收支對列) 200,000 200,000 0 0.00%
252 一般房屋修護費 0 300,000 -300,000 -100.00%
252.1 教學大樓等廳舍修護費(收支對列) 400,000 300,000 100,000 33.33%
254 其他建築修護費 大門、水塔及高壓變電室修繕等 40,000 77,000 -37,000 -48.05%
255 機械及設備修護費 電梯及其他機械設備修護費等 47,000 182,000 -135,000 -74.18%
255.1 電腦教學及其週邊設備修護等 100,000 182,000 -82,000 -45.05%
256 交通及運輸設備修護費 電信、電視及廣播等通訊修護費 30,000 50,000 -20,000 -40.00%
257 雜項設備修護費 0 150,000 -150,000 -100.00%
257.1 飲水機、樂器及圖書等雜項設備修護費 140,000 150,000 -10,000 -6.67%
258 其他資產修護費 0
26 保險費 10,000 9,000 1,000 11.11%
26Y 其他保險費 學生參加校外活動保險費等 10,000 9,000 1,000 11.11%
27 一般服務費 1,222,000 1,084,000 138,000 12.73%
276 佣金、匯費、經理費及手續費 匯款匯費、手續費等 1,000 1,000 0 0.00%
277 代理(辦)費 0 50,000 -50,000 -100.00%
277.1 戶外教學相關隨行人員等經費 45,000 50,000 -5,000 -10.00%
279 外包費 保全系統服務費 50,000 50,000 0 0.00%
279.1 勞力外包 216,000 236,000 -20,000 -8.47%
27D 計時與計件人員酬金 臨時僱工工資 216,000 196,000 20,000 10.20%
27D.1 0
27D.2 0
27D.3 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費 502,000 436,000 66,000 15.14%
27F 體育活動費 文康活動費 192,000 65,000 127,000 195.38%
28 專業服務費 95,000 89,000 6,000 6.74%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 辦理學生兒歌童謠歌唱比賽出席審查費等 49,000 43,000 6,000 13.95%
285.1 0
287 委託檢驗(定)試驗認證費 消防安檢、水質檢驗、高壓電及建物安檢等經費 40,000 30,000 10,000 33.33%
287.1 0 10,000 -10,000 -100.00%
288 委託考選訓練費 0
28A 電腦軟體服務費 人事系統軟體維護費等 6,000 6,000 0 0.00%
29 公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
291 公共關係費 機關首長公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
3 材料及用品費 1,274,000 1,119,000 155,000 13.85%
31 使用材料費 3,000 3,000 0 0.00%
312 燃料 割草機油料費 3,000 3,000 0 0.00%
32 用品消耗 1,271,000 1,116,000 155,000 13.89%
321 辦公（事務）用品 學生用課桌椅及辦公桌汰換(以前年度賸餘款) 440,000 29,000 411,000 1,417.24%
321.1 0
321.2 電腦周邊用品、教學及辦公用之消耗品及非消耗品等(含收支對列70,000元) 270,000 266,000 4,000 1.50%
321.3 能源教育推廣及宣導用品等經費(收支對列) 300,000 300,000 0 0.00%
321.4 辦理學生兒歌童謠歌唱比賽用品 90,000 90,000 0 0.00%
321.5 特教宣導用品及特教編輯教材等 14,000 29,000 -15,000 -51.72%
322 報章雜誌 報紙雜誌、圖書等經費 4,000 6,000 -2,000 -33.33%
323 農業與園藝用品及環境美化費 校園綠美化清潔衛生用品等經費 30,000 33,000 -3,000 -9.09%
323.1 環境整潔用品等(收支對列) 20,000 15,000 5,000 33.33%
326 食品 便當及茶水費等 10,000 10,000 0 0.00%
328 醫療用品（非醫療院所使用） 健康中心醫護用品等 20,000 20,000 0 0.00%
32Y 其他用品消耗 畢業典禮、運動會及社教經費等 73,000 63,000 10,000 15.87%
4 租金、償債、利息及相關手續費 130,000 92,000 38,000 41.30%
41 地租及水租 50,000 32,000 18,000 56.25%
413 場地租金 學生兒歌童謠歌唱比賽場地租金 50,000 32,000 18,000 56.25%
43 機器租金 20,000 20,000 0 0.00%
432 機械及設備租金 燈光音響及發電機等租用費 20,000 20,000 0 0.00%
44 交通及運輸設備租金 20,000 20,000 0 0.00%
442 車租 參加校外活動租用車輛等費用 20,000 20,000 0 0.00%
45 雜項設備租金 40,000 20,000 20,000 100.00%
451 雜項設備租金 影印機及油印機等租用費 40,000 20,000 20,000 100.00%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 141,000 201,000 -60,000 -29.85%
71 會費 1,000 1,000 0 0.00%
713 職業團體會費 護理師公會會費等 1,000 1,000 0 0.00%
72 捐助、補助與獎助 100,000 200,000 -100,000 -50.00%
726 獎助學員生給與 中低收入學生扶助及弱勢學生獎補助等經費(收支對列) 100,000 200,000 -100,000 -50.00%
75 競賽及交流活動費 40,000
751 技能競賽 學生參加各項競賽及活動之報名費、住宿費、交通費及雜費等 40,000