預算機關
高雄市政府都市發展局
承辦單位
秘書室、資訊室、人事室、政風室、會計室
預算金額
200,671,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理人員之待遇、保險與獎金等給付作業、處理庶務及文書管理等行政工作。2.資訊業務：辦理資訊系統、軟硬體設備之管理、維護及都市發展資訊業務之推動。
3.人事業務：健全組織功能、合理運用員額、活化人力、推動員工終身學習、培育人才、加
強人事服務、落實差勤管理、維護辦公紀律、激勵工作士氣。
4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。
5.會計業務：依據有關法令辦理歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製、會計報告
及決算之編報工作與統計資訊之預告發布等，並依分配數執行預算，加強內部審核。
預期成果
1.充分發揮行政支援功能，增進工作效能。2.配合各項業務之推動，完成工作目標。
3.使各項資料資訊化提供多目標使用，以加速都市現代建設之完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款199,936,000元 | 199,936,000 | 193,490,000 | 6,446,000 | 3.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款192,081,000元 | 192,081,000 | 187,016,000 | 5,065,000 | 2.71% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,849,320 | 1,849,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員人事費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,849,320 | 1,849,320 | 1,849,320 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 124,408,064 | 116,999,988 | 7,408,076 | 6.33% | ||||
| 職員人事費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 124,408,064 | 124,408,064 | 116,999,988 | 7,408,076 | 6.33% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,171,742 | 2,103,192 | 68,550 | 3.26% | ||||
| 約僱人員待遇。 | 1 | 年 | 2,171,742 | 2,171,742 | 2,103,192 | 68,550 | 3.26% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,482,320 | 10,375,200 | -1,892,880 | -18.24% | ||||
| 職工人事費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,482,320 | 8,482,320 | 10,375,200 | -1,892,880 | -18.24% | ||
| 1030 | 獎金 | 33,212,200 | 33,675,494 | -463,294 | -1.38% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 15,194,377 | 15,194,377 | 15,425,233 | -230,856 | -1.50% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 17,750,751 | 17,750,751 | 17,987,361 | -236,610 | -1.32% | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 267,072 | 267,072 | 262,900 | 4,172 | 1.59% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,980,000 | 3,058,400 | -78,400 | -2.56% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,864,000 | 2,864,000 | 2,928,000 | -64,000 | -2.19% | ||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 50,400 | -14,400 | -28.57% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,591,588 | 5,697,628 | -106,040 | -1.86% | ||||
| 辦理業務加班費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人職務加班。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,243,588 | 5,243,588 | 5,349,628 | -106,040 | -1.98% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 130,428 | 128,268 | 2,160 | 1.68% | ||||
| 約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 130,428 | 130,428 | 128,268 | 2,160 | 1.68% | ||
| 1055 | 保險 | 13,255,338 | 13,128,510 | 126,828 | 0.97% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,527,854 | 8,527,854 | 8,201,472 | 326,382 | 3.98% | ||
| 約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 111,410 | 111,410 | 110,084 | 1,326 | 1.20% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,643,126 | 3,643,126 | 3,674,398 | -31,272 | -0.85% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 777,600 | 777,600 | 950,400 | -172,800 | -18.18% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 195,348 | 195,348 | 192,156 | 3,192 | 1.66% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,627,000元 | 7,627,000 | 6,154,000 | 1,473,000 | 23.94% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員進修補助費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 73,180 | 73,180 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、郵資、數據通訊及網路通訊費等。 | 1 | 年 | 73,180 | 73,180 | 73,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃小客車2台及副局長座車。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 53,920 | 53,620 | 300 | 0.56% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 32,590 | 32,590 | 32,590 | 0 | 0.00% | ||
|
公路使用養護安全管理費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細 表)。 |
1 | 年 | 21,330 | 21,330 | |||||
| 2027 | 保險費 | 10,364 | 10,364 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,364 | 10,364 | 10,364 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,117,924 | 1,091,027 | 26,897 | 2.47% | ||||
| 業務助理1人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 501,103 | 19,897 | 3.97% | ||
| 約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等。 | 1 | 年 | 596,924 | 596,924 | 589,924 | 7,000 | 1.19% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
推動性別平等聘請本市性別平等委員會環境空間、能源與科 技小組委員出席費。 |
6×2 | 人x次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者之講座鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 377,437 | 364,209 | 13,228 | 3.63% | ||||
|
購買庶務文書用文具、紙張、衛生水電用品及辦公室用具所 需耗材等。 |
1 | 年 | 139,183 | 139,183 | 139,183 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換辦公室節能LED燈具。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 159,254 | 159,254 | 146,026 | 13,228 | 9.06% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,157,240 | 2,740,365 | 1,416,875 | 51.70% | ||||
|
處理經常一般公務所需文宣、環境佈置、清潔維護、保全服 務、接待外賓、辦理性別平 等、職業安全衛生、全民國 防、環境教育及購置退休人員 紀念品等所需經費。 |
1 | 年 | 821,697 | 821,697 | 739,322 | 82,375 | 11.14% | ||
|
辦理檔案目錄建置、清查及銷毀等業務，印製檔案卷夾、業 務用表冊、簡報、研究報告及 辦理各項考評等所需經費。 |
1 | 年 | 13,643 | 13,643 | 13,643 | 0 | 0.00% | ||
| 會議誤餐費、資料袋、業務宣導及雜支等。 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 424,900 | 424,900 | 426,400 | -1,500 | -0.35% | ||
| 職工勞務委外等費用。 | 1 | 年 | 2,106,000 | 2,106,000 | 1,490,000 | 616,000 | 41.34% | ||
| 員工文康活動費 | 180×1 | 人x年 | 4,000 | 720,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 172,335 | 172,335 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕等。 | 1 | 年 | 172,335 | 172,335 | 172,335 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 97,600 | 81,900 | 15,700 | 19.17% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 89,600 | 89,600 | 73,900 | 15,700 | 21.24% | ||
| 雜項設備及事務用具等維修。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、因公出差等旅費。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務或特定工作計畫所需之車資。 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款228,000元 | 228,000 | 216,000 | 12,000 | 5.56% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 228,000 | 216,000 | 12,000 | 5.56% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 38×1 | 人x年 | 6,000 | 228,000 | 216,000 | 12,000 | 5.56% |