預算機關
高雄市政府環境保護局環境管理處
承辦單位
秘書、人事、政風、會計等室
預算金額
2,359,926,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理法定編制人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費。2.依法辦理一般性行政業務、人事業務、政風業務、會計業務。
3.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。
預期成果
1.辦好事務性工作，以及配合支援業務單位，預期推展業務達100%。2.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。
3.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款2,343,997,000元 | 2,343,997,000 | 3,197,347,000 | -853,350,000 | -26.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款2,325,163,000元 | 2,325,163,000 | 2,844,254,000 | -519,091,000 | -18.25% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 86,423,760 | 86,423,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員之薪俸、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 86,423,760 | 86,423,760 | 86,423,760 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,496,112 | |||||||
| 約僱人員薪資。 | 3 | 人 | 498,704 | 1,496,112 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,391,005,656 | 1,388,125,656 | 2,880,000 | 0.21% | ||||
| 職工支領之工餉、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,391,005,656 | 1,391,005,656 | 1,388,125,656 | 2,880,000 | 0.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 424,040,544 | 825,175,828 | -401,135,284 | -48.61% | ||||
| 職員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,526,918 | 7,526,918 | 7,526,918 | 0 | 0.00% | ||
| 職工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 231,834,276 | 231,834,276 | 231,354,276 | 480,000 | 0.21% | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 186,716 | 186,716 | |||||
| 職員年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,616,927 | 10,616,927 | 10,616,927 | 0 | 0.00% | ||
| 職工年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 173,875,707 | 173,875,707 | 173,515,707 | 360,000 | 0.21% | ||
| 1035 | 其他給與 | 36,976,000 | 36,928,000 | 48,000 | 0.13% | ||||
| 職員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,024,000 | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 34,904,000 | 34,904,000 | 34,904,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 94,058,088 | 216,134,088 | -122,076,000 | -56.48% | ||||
| 職員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,685,527 | 4,685,527 | 3,909,527 | 776,000 | 19.85% | ||
| 職工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 89,372,561 | 89,372,561 | 78,268,561 | 11,104,000 | 14.19% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 90,720 | |||||||
| 約僱人員提撥離職儲金、勞工準備退休金。 | 1 | 年 | 90,720 | 90,720 | |||||
| 1055 | 保險 | 291,072,120 | 291,466,668 | -394,548 | -0.14% | ||||
| 職員健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,070,188 | 6,070,188 | 6,070,188 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 127,536,000 | 127,536,000 | 127,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保保險費。 | 1 | 年 | 73,152 | 73,152 | |||||
| 職員公保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,740,680 | 2,740,680 | 2,740,680 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 154,519,800 | 154,519,800 | 155,119,800 | -600,000 | -0.39% | ||
| 約僱人員勞保保險費。 | 1 | 年 | 132,300 | 132,300 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款16,629,000元 | 16,629,000 | 347,774,000 | -331,145,000 | -95.22% | |||
| 2006 | 水電費 | 10,646,000 | 10,646,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本處及各中隊停車場、辦公室、資源回收分類貯存場、倉 庫之水費、灑水車及掃街車水 栓費。(含登革熱防治中隊6,000元) |
1 | 年 | 325,800 | 325,800 | |||||
|
本處及各中隊停車場、辦公室、資源回收分類貯存場、倉 庫之電費。(含登革熱防治中 隊30,000元) |
1 | 年 | 10,320,200 | 10,320,200 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,467,000 | 1,467,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本處及各中隊網路數據通訊費、電話費及郵票費。(含登 革熱防治中隊60,000元) |
1 | 年 | 1,467,000 | 1,467,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊服務及電腦維修等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,011,000 | 1,153,000 | 1,858,000 | 161.14% | ||||
| 市容整頓計畫定期考核及其他業務執行租用車輛。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本處辦公廳舍場地租金及管理費。 | 1 | 年 | 2,891,000 | 2,891,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | |||||||
|
性騷擾及職場霸凌案申訴處理委員會外聘委員出席費、撰稿 費及校對審查費。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 55,000 | 2,874,000 | -2,819,000 | -98.09% | ||||
|
信封、公文夾、碳粉匣、墨水匣、影印紙及辦公文用具等執 行業務用相關費用。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,274,200 | 10,716,000 | -9,441,800 | -88.11% | ||||
|
各中隊進駐行政大樓分攤費及辦公室、各中隊行政作業費 用、辦公費、逾時誤餐費等雜 支。 |
1 | 年 | 1,194,000 | 1,194,000 | 1,194,000 | 0 | 0.00% | ||
| 探視因病或受傷住院員工致贈奶粉等慰問品。 | 1 | 年 | 80,200 | 80,200 | 80,000 | 200 | 0.25% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 143,000 | -200 | -0.14% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,017,000元 | 1,017,000 | 5,319,000 | -4,302,000 | -80.88% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,000,000 | |||||||
| 薪資輔助系統計畫。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 17,000 | |||||||
| 購置碎紙機。 | 1 | 台 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,188,000元 | 1,188,000 | ||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,188,000 | |||||||
| 退休職工三節慰問金。 | 198 | 人x年 | 6,000 | 1,188,000 |