預算機關
高雄市政府勞工局勞工教育生活中心
承辦單位
行政課、展覽課
預算金額
24,466,000 元（）
計畫內容
獅甲會館：提高勞工朋友在職訓練之場地等各項勞工服務事項及房屋建築、設施之維修。勞工博物館：籌劃相關議題之展出、研究及推展各項勞工(動)文化及相關業務活動。
預期成果
獅甲會館：供勞工教育休閒場所，推展勞工福利，進而提高勞工生活品質，促進其身心均衡發展。勞工博物館：籌劃勞工議題之相關展覽並積極推廣勞動教育，營造體驗境設施，增進民眾對勞工、
勞動事務的認知；研究國內勞工(動)等各項議題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 獅甲會館 | 市款12,891,000元 | 12,891,000 | 16,975,000 | -4,084,000 | -24.06% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款9,426,000元 | 9,426,000 | 8,836,000 | 590,000 | 6.68% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,687,107 | 1,889,316 | -202,209 | -10.70% | ||||
| 獅甲會館與勞工公園工殤紀念碑水費。 | 1 | 年 | 111,570 | 111,570 | 188,821 | -77,251 | -40.91% | ||
| 獅甲會館與勞工公園工殤紀念碑電費。 | 1 | 年 | 1,575,537 | 1,575,537 | 1,700,495 | -124,958 | -7.35% | ||
| 2009 | 通訊費 | 269,122 | 269,122 | 0 | 0.00% | ||||
| 獅甲會館網路使用費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館郵資。 | 1 | 年 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 158,542 | 158,542 | 158,542 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 獅甲會館網站維護及電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 獅甲會館影印機租金。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 173,745 | 173,745 | 0 | 0.00% | ||||
| 本中心房屋稅。 | 1 | 年 | 128,648 | 128,648 | 128,648 | 0 | 0.00% | ||
| 本中心地價稅。 | 1 | 年 | 45,097 | 45,097 | 45,097 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 134,211 | 101,074 | 33,137 | 32.78% | ||||
| 車輛保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 574 | 137 | 23.87% | ||
| 獅甲會館投保火險費用。 | 1 | 年 | 67,500 | 67,500 | 34,500 | 33,000 | 95.65% | ||
| 獅甲會館及工殤紀念碑公共意外責任險。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 538,000 | 519,000 | 19,000 | 3.66% | ||||
| 業務助理1人酬金、保險費、勞退金。 | 1×1 | 人x年 | 538,000 | 538,000 | 519,000 | 19,000 | 3.66% | ||
| 2051 | 物品 | 63,720 | 66,647 | -2,927 | -4.39% | ||||
| 獅甲會館滅火器、緊急照明燈及電池零件等。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館具環保標章之墨水匣、碳粉等印表機用耗材。 | 1 | 年 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具及環保標章紙張等。 | 1 | 年 | 26,020 | 26,020 | 26,020 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,997,211 | 4,354,212 | 642,999 | 14.77% | ||||
| 印製文宣及各項業務用資料表格單據等。 | 1 | 年 | 9,671 | 9,671 | 6,881 | 2,790 | 40.55% | ||
| 獅甲會館財產報廢清運費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館清潔費用。 | 1 | 年 | 2,670,000 | 2,670,000 | 2,550,000 | 120,000 | 4.71% | ||
|
獅甲會館四週花園維護(含花園施肥、除蟲、除草、剪修 等)。 |
1 | 年 | 148,500 | 148,500 | 148,500 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館保全服務費。 | 1 | 年 | 788,440 | 788,440 | 788,440 | 0 | 0.00% | ||
| 清洗化糞池、蓄水池及水塔等費用。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。4,500元x4人=18,000元 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 獅甲會館電子系統保全服務費。 | 1 | 年 | 83,600 | 83,600 | 83,600 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館公安及消防費用。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工出缺勞務委外費。 | 1 | 年 | 1,053,000 | 1,053,000 | 481,000 | 572,000 | 118.92% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 512,585 | 512,585 | 0 | 0.00% | ||||
| 獅甲會館辦公室、場地教室及勞工公園工殤紀念碑等修繕。 | 1 | 年 | 512,585 | 512,585 | 512,585 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 859,499 | 759,499 | 100,000 | 13.17% | ||||
| 獅甲會館高低壓變壓器更換設備保養及安全檢驗費。 | 1 | 年 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館電話交換機及監視系統保養費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館發電機定期保養維護費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館飲水機維護(包括更換過瀘蕊及機件換新等)。 | 1 | 年 | 88,860 | 88,860 | 88,860 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館電梯設施保養費及電梯許可証代檢費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館其他零星設備及消防安全設備養護。 | 1 | 年 | 102,089 | 102,089 | 102,089 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館空調系統維護保養費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館資訊設備維護及更換零件。 | 1 | 年 | 31,350 | 31,350 | 31,350 | 0 | 0.00% | ||
| 獅甲會館設施維護及設備汰舊換新費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,465,000元 | 3,465,000 | 8,139,000 | -4,674,000 | -57.43% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 3,465,000 | |||||||
| 獅甲會館電梯汰換作業。 | 1 | 式 | 3,465,000 | 3,465,000 |