預算機關
高雄市政府勞工局勞動檢查處
承辦單位
秘書室
預算金額
95,332,000 元（）
計畫內容
編制內員工人事費、退休人員慰問金、公務車輛相關費用及行政庶務基本事務費。
預期成果
依預算逐步執行，圓滿達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款91,458,000元 | 91,458,000 | 91,458,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,799,604 | 63,799,604 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 63,799,604 | 63,799,604 | 63,799,604 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,476,000 | 2,674,000 | -1,198,000 | -44.80% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,476,000 | 1,476,000 | 2,674,000 | -1,198,000 | -44.80% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,065,548 | 13,951,364 | 1,114,184 | 7.99% | ||||
| 員工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,370,533 | 5,370,533 | 5,784,847 | -414,314 | -7.16% | ||
| 員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 9,695,015 | 9,695,015 | 8,166,517 | 1,528,498 | 18.72% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,026,000 | 4,846,000 | 180,000 | 3.71% | ||||
| 員工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,504,000 | 1,504,000 | 1,324,000 | 180,000 | 13.60% | ||
| 本處人員執行風險工作報酬，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,522,000 | 3,522,000 | 3,522,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,383,764 | 1,385,764 | -2,000 | -0.14% | ||||
| 員工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,383,764 | 1,383,764 | 1,385,764 | -2,000 | -0.14% | ||
| 1055 | 保險 | 4,707,084 | 4,801,268 | -94,184 | -1.96% | ||||
| 員工健保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,703,358 | 2,703,358 | 2,703,358 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,859,726 | 1,859,726 | 1,859,726 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 238,184 | -94,184 | -39.54% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,826,000元 | 3,826,000 | 3,919,000 | -93,000 | -2.37% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,330 | 35,668 | -338 | -0.95% | ||||
| 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費及檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 16,980 | 16,980 | |||||
| 2027 | 保險費 | 130,219 | 13,219 | 117,000 | 885.09% | ||||
| 車輛保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 13,219 | 13,219 | 13,219 | 0 | 0.00% | ||
| 法定建築物保險費。 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 168,268 | 158,683 | 9,585 | 6.04% | ||||
| 車輛油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 168,268 | 168,268 | 158,683 | 9,585 | 6.04% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,160,954 | 893,074 | 267,880 | 30.00% | ||||
| 員工文康活動費。 | 95×1 | 人x年 | 4,000 | 380,000 | |||||
| 公務所需之文具、印刷、紙張等。 | 1 | 年 | 185,404 | 185,404 | 185,404 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車停車格年租費用。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 510,000 | -158,000 | -30.98% | ||
| 本處轄管建物週邊植栽維護等。 | 1 | 年 | 132,300 | 132,300 | |||||
| 本處轄管建物樹木修剪。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 法定公共建物安全檢查。 | 1 | 年 | 41,250 | 41,250 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 560,200 | 767,717 | -207,517 | -27.03% | ||||
| 本處辦公廳舍維護及修繕費。 | 1 | 年 | 560,200 | 560,200 | 767,717 | -207,517 | -27.03% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 339,326 | 352,616 | -13,290 | -3.77% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他設備養護費。 | 1 | 年 | 219,326 | 219,326 | 232,616 | -13,290 | -5.71% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,211,350 | 1,471,670 | -260,320 | -17.69% | ||||
| 設施、設備器具清潔維護。 | 1 | 年 | 358,750 | 358,750 | |||||
| 本處轄管建物電氣、電梯、空調等每月定期維護。 | 1 | 年 | 852,600 | 852,600 | 1,071,670 | -219,070 | -20.44% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 77,553 | 83,553 | -6,000 | -7.18% | ||||
| 洽辦公務及出席會議等旅費。 | 1 | 年 | 77,553 | 77,553 | 83,553 | -6,000 | -7.18% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款48,000元 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | ||||
| 退休(職)人員三節慰問金(工8)。 | 8×1 | 人x年 | 6,000 | 48,000 |