預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
觀光工程科、維護管理科、動物園管理中心
預算金額
388,552,000 元（）
計畫內容
(一) 辦理本市各風景區、觀光景點、設施之整體規劃、設計暨新建、整建工程之施工督導事項。(二) 風景區之經營管理暨景觀維護、環境綠美化。
預期成果
提供民眾完整休憩場所、優質觀光景點。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 風景區規劃與建設 | 市款146,080,000元，收支併列125,801,000元 | 271,881,000 | 351,334,000 | -79,453,000 | -22.61% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款235,000元，收支併列720,000元 | 955,000 | 8,765,000 | -7,810,000 | -89.10% | |||
| 2051 | 物品 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
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電腦耗材、文具紙張及各項辦公用品等消耗及非消耗品費 用。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 900,000 | 8,710,000 | -7,810,000 | -89.67% | ||||
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1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116 年延續性計畫，總經費 478,660千元。(中央補助 278,666千元、配合款136,805 千元、自償款63,189千元) 2.案係綠能低碳轉運總經費 5,200千元，115年度已編4,300 千元、116年度編列900千元。 (中央補助720千元、配合款 180千元) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款145,845,000元，收支併列125,081,000元 | 270,926,000 | 342,569,000 | -71,643,000 | -20.91% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 270,926,000 | 342,569,000 | -71,643,000 | -20.91% | ||||
| 遊憩據點特色加值計畫歸墊款。 | 1 | 年 | 1,082,000 | 1,082,000 | 1,303,000 | -221,000 | -16.96% | ||
| 各風景點服務設施整建工程。 | 1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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1.交通部觀光署補助「高雄灣區大港．旗津領航」113至116 年延續性計畫，總經費 478,660千元。(中央補助 278,666千元、配合款136,805 千元、自償款63,189千元) 2.案係硬體計畫總經費421,260 千元，114年度已編72,227千 元、115年度已編155,000千 元、116年度編列194,033千元 (中央補助120,628千元、配合 款48,800千元、自償款24,605 千元)。 |
1 | 年 | 194,033,000 | 194,033,000 | |||||
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115年度金獅湖周邊環境營造工程，115年至116年延續性計 畫，總經費20,000千元，115 年度已編列7,000千元。 |
1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
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經濟部補助辦理澄清湖水環境改善整體計畫-澄清湖既有休 憩設施改善工程。(中央補助) |
1 | 年 | 3,682,000 | 3,682,000 | |||||
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環境部補助辦理「特色公廁推動計畫」-愛河特色公廁工 程。(中央補助771千元、配合 款24,358千元) |
1 | 年 | 25,129,000 | 25,129,000 | |||||
| 壽山動物園長頸鹿區暨倉庫與飼料配料中心整建工程計畫。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 |