預算機關
高雄市政府經濟發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
211,894,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。
3.辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.辦理本局人事業務。
5.辦理本局廉政業務。
預期成果
使本局業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款208,023,000元 | 208,023,000 | 203,651,000 | 4,372,000 | 2.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款196,767,000元 | 196,767,000 | 195,264,000 | 1,503,000 | 0.77% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,913,933 | 1,792,320 | 121,613 | 6.79% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,913,933 | 1,913,933 | 1,792,320 | 121,613 | 6.79% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 125,118,900 | 124,929,143 | 189,757 | 0.15% | ||||
| 職員191人薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 125,118,900 | 125,118,900 | 124,929,143 | 189,757 | 0.15% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,264,260 | 6,169,284 | 1,094,976 | 17.75% | ||||
| 約聘人員5人薪資(薪點328)。 | 5×12 | 人x月 | 45,624 | 2,737,440 | 2,470,380 | 267,060 | 10.81% | ||
| 約聘人員2人薪資(薪點376)。 | 2×12 | 人x月 | 52,301 | 1,255,224 | 2,470,380 | -1,215,156 | -49.19% | ||
| 約僱人員2人薪資(薪點240)。 | 2×12 | 人x月 | 33,384 | 801,216 | 801,216 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員5人薪資(薪點296)。 | 5×12 | 人x月 | 41,173 | 2,470,380 | 2,470,380 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,326,969 | 9,900,534 | -573,565 | -5.79% | ||||
|
職工24人(技工9人、駕駛2人、工友2人、場工11人)薪資 (詳人事費彙計表)。 |
1 | 年 | 9,326,969 | 9,326,969 | 9,900,534 | -573,565 | -5.79% | ||
| 1030 | 獎金 | 30,450,048 | 29,274,763 | 1,175,285 | 4.01% | ||||
|
職員191人、職工24人考績獎金、工程人員留任獎金(詳人 事費彙計表)。 |
1 | 年 | 11,727,190 | 11,727,190 | |||||
| 職員191人、職工24人年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 17,814,825 | 17,814,825 | 16,984,380 | 830,445 | 4.89% | ||
| 約聘僱人員14人年終獎金。 | 1 | 年 | 908,033 | 908,033 | 771,161 | 136,872 | 17.75% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,117,760 | 3,194,400 | -76,640 | -2.40% | ||||
| 職員191人、職工24人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,725,760 | 2,725,760 | 2,858,400 | -132,640 | -4.64% | ||
| 約聘僱人員14人休假補助。 | 14×1 | 人x年 | 16,000 | 224,000 | 192,000 | 32,000 | 16.67% | ||
| 約聘僱人員14人慰勞假補助費。 | 14×1 | 人x年 | 12,000 | 168,000 | 144,000 | 24,000 | 16.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,178,027 | 5,041,125 | 136,902 | 2.72% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員191人、職工24人不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,026,027 | 5,026,027 | 4,889,125 | 136,902 | 2.80% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 442,512 | 376,560 | 65,952 | 17.51% | ||||
| 約聘僱人員14人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 442,512 | 442,512 | 376,560 | 65,952 | 17.51% | ||
| 1055 | 保險 | 13,954,591 | 14,585,871 | -631,280 | -4.33% | ||||
| 約聘僱人員14人健保費(含二代健保)。 | 1 | 年 | 380,299 | 380,299 | 327,291 | 53,008 | 16.20% | ||
| 職員191人、職工24人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,004,121 | 8,004,121 | 8,478,696 | -474,575 | -5.60% | ||
| 職員191人公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,086,564 | 4,086,564 | 3,856,020 | 230,544 | 5.98% | ||
| 約聘僱人員14人勞保費。 | 1 | 年 | 640,896 | 640,896 | 544,704 | 96,192 | 17.66% | ||
| 職工24人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 842,711 | 842,711 | 1,379,160 | -536,449 | -38.90% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,950,000元 | 8,950,000 | 7,698,000 | 1,252,000 | 16.26% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員英檢、政府採購相關研習及其他訓練等費用。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工環境教育訓練及其他訓練等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全衛生訓練費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 237,000 | 116,000 | 121,000 | 104.31% | ||||
| 個人電腦、筆記型電腦、印表機等資訊設備維護費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出納管理系統維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 75,000 | -25,000 | -33.33% | ||
| 資安神網端點防護安全系統維護費用。 | 1 | 年 | 146,000 | 146,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 519,000 | 519,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 副首長座車之租車及油料等相關費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 計程車之租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 121,293 | 125,510 | -4,217 | -3.36% | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 74,543 | 74,543 | 77,510 | -2,967 | -3.83% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 43,300 | 43,300 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,450 | 3,450 | 2,700 | 750 | 27.78% | ||
| 2027 | 保險費 | 22,024 | 22,024 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,024 | 22,024 | 22,024 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,371,000 | 5,240,000 | 1,131,000 | 21.58% | ||||
|
檔案文書管理、憑證報表整理、公文交換等勞務委外費用 (12人)： 檔案文書管理、點收立案、編 目立卷及登錄管理，檔案檢 調、清理、銷毀處理；憑證整 理、公文交換、公司和商業登 記、駕駛及其他業務。 |
1 | 年 | 6,371,000 | 6,371,000 | 5,240,000 | 1,131,000 | 21.58% | ||
| 2051 | 物品 | 362,859 | 352,668 | 10,191 | 2.89% | ||||
| 公務車輛油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 362,859 | 362,859 | 352,668 | 10,191 | 2.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 193,369 | 199,343 | -5,974 | -3.00% | ||||
|
處理一般公務及災害防救應變小組所需文具、印刷、雜支 等，以及有關經建書報雜誌購 置等。 |
1 | 年 | 193,369 | 193,369 | 199,343 | -5,974 | -3.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機等辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 154,455 | 154,455 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及幕僚單位人員國內洽公旅費。 | 1 | 年 | 154,455 | 154,455 | 154,455 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,850,000元 | 1,850,000 | 233,000 | 1,617,000 | 693.99% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | |||||||
| 汰換並新購本局公務車輛1台。 | 1 | 台 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款456,000元 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休撫卹人員三節慰問金(職工75人及職員1人)。 | 76×1 | 人x年 | 6,000 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% |